宁波奉化区国有企业

宁波市奉化区供销社2018年部门预算

一、宁波市奉化区供销社概况

（一）主要职能

1.负责农资、再生资源回收市场等特殊行业的管理；指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设；参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建“三位一体”新型农民合作经济组织体系。

3.维护供销合作社及其社员的合法权益；负责社有集体资产的管理；受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料等商品的储备。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，供销社部门预算只含包括本级预算，无下属预算单位。

二、供销社2018年部门预算安排情况说明

（一）关于供销社2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算744.57万元，收入全部为

一般公共预算拨款收入；支出包括。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出和住房保障支出。

（二）关于供销社2018年收入预算情况说明

供销社2018年收入预算744.57万元，其中。一般公共预算拨款收入744.57万元，占100%。

（三）关于供销社2018年支出预算情况说明

供销社2018年支出预算744.57万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出443.82万元、社会保障和就业支出157.43万元、农林水事务支出100万元、住房保障支出43.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出550.03万元，日常公用支出64.54万元，项目支出130万元。

（四）关于供销社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

供销社2018年财政拨款收支预算744.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.57万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出443.82万元、社会保障和就业支出157.43万元、农林水事务支出100万元、住房保障支出43.32万元、结转下年0万元。

（五）关于供销社2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

供销社2018年一般公共预算当年拨款744.57万元，比2016年执行数减少166.73万元，主要是2018年预算数不含上级转移支付项目资金，以及农药包装废弃物等部分专项经费尚未落实。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出443.82万元，占59.61%；社会保障和就业支出157.43万元，占21.14%；农林水事务支出100万元，占13.43%，住房保障支出43.32万元，占5.82%。