原辅料管理制度

一、原辅料的采购：

1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。

2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。

3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。

二、原辅料的管理：

1.原辅料初检、编号、请检。a.原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后，检查包装是否破损，标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。

b.进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。c.仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。

2.原辅料检验

a.工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。

b.根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。

3.原辅料入库：

a.仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。

b.不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。c.原辅料存放区应保持整洁。

d.原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。

4.原辅料发放

原辅料管理制度

a.生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。b.仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。

c.仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。

d.每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。

e.不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。

第二篇：原辅料采购管理制度原辅料采购管理制度

1、采购人员必须思想先进、廉洁奉公、严禁徇私舞弊。2采购原辅包装材料必须有报厂长批准后实施的采购计划。3所有原辅包装材料、添加剂凡纳入生产许可证管理的必须采购许可证认证企业产品，并符合以下三证条件：

（1）营业执照（有效期）上经营范围必须包含该类产品。（2）生产许可证必须在有效期内，许可证副本产品名称必须包含该类产品。

（3）有该批产品当地技监检测部门合格检测报告或加盖该企业鲜章的合格出厂检验报告。

4、产品包装完整，标签sc及编号标识清晰，与提供的资料完全吻合。

5、农副产品的采购：

（1）在正规的农贸批发市场采购，并向销售商索要发票（收据）。（2）在农村市场（农户）收购的向农户索取销售证明。

6、禁止采购预包装无许可标志的产品。

7、禁止采购腐烂变质、受污染、过期原辅材料。

8、对主原料或重要物资采购必须进行必要的供方调查，建立合格供方档案材料，

并在其基础上广泛市场调查，严禁乱购、滥购物资。

9、严格把握采购质量数量及规格型号标准，杜绝和减少量差质劣的情况发生。

第三篇：原辅料储存管理制度四川丰泰包装股份有限公司

sichuanfengtaipackingco.，ltd文件名：原辅料储存管理制度拟制日期：页

数：拟制部门：

文件编号：生效日期：受控状态：监察部门：

共6页仓储部

1.目的

为加强原辅料的管理，实现物帐相符、库房规范整洁，特制定本文件。

2.范围

本制度适用于原材料出入库作业，和原材料仓储管理及账务处理事宜。本标准适用于原纸库、五金辅料库、彩贴库。

3.职责3.1主责：仓储3.2协作：

3.3检查：

4.管理内容

4.1原纸入库管理规定

4.1.1入库保管接供应商的送货单后，及时查阅原材料订购计划，有计划的原纸送质量部检测（检测期间为采购收货状态），无计划的原纸不予受理。