琼海中原镇农业服务中心2015

部门决算公开说明

一、部门概况

中原镇农业服务中心主要职能：

1、负责水稻、蔬菜、热作等农作物和农村育苗造林的技术推广服务；承担农业植物和林业的检疫工作，协助开展本镇农作物和林业资源的病虫害监测与防治；做好农用药械管理与相关服务。

2、组织开展本辖区内农田水利灌溉服务，做好水土保持工作，为土肥水资源合理利用提供技术与监测服务。

3、负责水产技术推广、开展水产技术培训和渔业技术服务。

4、为畜牧业发展提供管理保障，开展畜牧技术推广和畜牧疾病的防治，做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作。

5、承担镇党委、政府及上级技术部门交办的其他技术服务工作。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）关于琼海市中原镇农业服务中心2015年度收入支出决算总体情况说明

琼海市中原镇农业服务中心2015年度部门决算收入总计181.09万元，支出总计166.11万元。

（二）关于琼海市中原镇农业服务中心2015年度收入决算情况说明

本年收入合计181.09万元，其中。财政拨款收入166.11万元，占91.73%;其他收入14.98万元，占8.27%。

（三）关于琼海市中原镇农业服务中心2015年度支出决算情况说明

本年支出合计166.11万元，其中。基本支出166.11万元，占100%。

（四）关于琼海市中原镇农业服务中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市中原镇农业服务中心2015年度财政拨款收支总决算166.11万元。

（五）关于琼海市中原镇农业服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

琼海市中原镇农业服务中心2015年度财政拨款支出166.11万元，占本年支出合计的100%。

2.财政拨款支出决算结构情况

琼海市中原镇农业服务中心2015年度财政拨款支出166.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出8.58万元，占5.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.57万元，占8.17%；农林水（类）支出127.47万元，占76.74%；住房保障（类）支出13.49万元，占8.12%。

（六）关于琼海市中原镇农业服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

琼海市中原镇农业服务中心2015年度财政拨款基本支出166.11万元，其中：①人员经费137.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。②公用经费15.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。③住房公积金支出13.49万元。

（七）关于琼海市中原镇农业服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

琼海市中原镇农业服务中心“三公”经费支出项目。公车用车运行费0.13万元。

三、2015年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）