药品价格及相关医疗卫生政策公开制度

1.医务价格公示制度

（1）在门诊大厅收费处上方设置电子滚动式显示屏，各收费窗口设置双向显示屏，公示药品、医用材料、医疗服务收费项目的名称、规格、计价单位、价格及批准文号。

（2）药品价格由药剂科专人负责输入，药品价格发生变动时应及时调整。

（3）医用材料由设备科仓库管帐员负责输入，医用材料价格发生变动时应及时调整。

（4）医疗服务项目价格由物价科负责输入，如有新医疗服务项目收费标准出台，执行市物价局文件，于实施时间按新价格收费。

2.单病种病人平均医疗费用上报上级卫生行政主管部门，由上级卫生行政主管部门统一向全区卫生系统通报公示。

收费票据管理制度

（1）正常情况下，每使用一张门诊收费票据，计算机系统就会对已使用的票据实时标注已使用的记号来进行核销，票据管理人员也可以实时进行监控。

（2）票据管理人员按规定时间打印门诊日收费汇总表，汇总表附有各个收费人员当日收费金额及当日使用的票据起始号码。收费管理人员将汇总表的明细附件和每位收费人员日报表上的金额进行核对，并收取当日收入款。同时管理人员还要根据各个收费人员日报表上的当日收费票据起始号码与当日收费票据的存根进行核对，审核票据是否顺号使用，有无跳号，作废发票手续是否齐全，并对所有退费和作废发票逐笔审查核对。核对无误后，票据管理人员在门诊票据登记簿中登记各个收费人员当日缴收入的票据起始号码。

退费内部控制制度

1、信息系统控制

全程记录患者就诊、交费、检查内容及时间；做到分权限、分账户管理；所有红冲、作废发票统一按退票处理并准备记录和统计；不能随意变动系统信息，变更信息系统应全程记录；每张发票只能打印一次；建立健全药品、检查、治疗等各项执行确认系统，保证其与收费系统的数据交互使用，形成完善的内部信息监控体系，使相关检查、治疗执行后或取药后电脑自动控制不能办理相应退费手续等功能。

2、相关科室控制

相关临床、医技科室要密切配合，对收费情况进行监督；退费各环节经手人要严格审核退费的真实性及合理性，确认无误后签章认可；对于大金额费用需要科室各级管理层多人签章并作好登记手续；相关职能科室应积极协调配合，共同研究，制定出切实可行的管理方案，确保计算机网络环境下医院退费工作安全、有序、高效地运行。

3、退费流程控制

⑴认真检查发票、检查治疗申请单或药品处方真实性；仔细核对收费系统相关收费记录，审核姓名、项目、金额是否相符；检查相关执行科室退费说明及签字手续是否完备；对于大金额退费，要求患者提供有效证件并在退票上登记，代办退款人则必须附上本人姓名及证件号码，同时收费员应与科室相关负责人电话核实。

⑵退费要求回收发票及相关单据，将未退费项目新打印发票及退款交还患者，退票上注明新打印发票号码，同时收款人需在退票上签章认可。

⑶坚持收现金的退现金，刷银行卡的退回银行卡。

⑷由于操作失误或机打故障造成特殊退费的，退票上要求操作员作书面说明，注明新打印发票号；由于患者钱款不够引起的特殊退费，同时还要求将其检查或治疗申请单或药品处方回收，留作附件证明。

⑸交给患者的门诊发票，要求发票号与流水号一致，机打清楚，没有损坏，没有涂改，不允许手工补写；假如有不符合要求，应马上做特殊退费，重新打印发票，退费上注明退费原因及新打印发票号码，并签章。

⑹收费员要将当天的退款单据单独整理，核对无误后在每张发票上签章认可，同“退费登记明细表”统一上交，做到日清日结。

⑺发现窗口有患者遗失发票或单据时，应在当天及时上交，由科室负责人进行统一管理。

4、严格审核控制