财务报告内部审核报告

根据深圳证券交易所关于对财务报告披露的相关规定及公司《内部审计管理制度》的规定，作为公司的内审部门，我们对公司即将披露的xxxx年xx季度财务报告的相关数据和指标进行了审计。

在对xxxx年xx季度财务报告进行审计过程中，我们严格按照深圳证券交易所及公司《内部审计管理制度》的有关规定，重点关注了以下内容：（1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定；（2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变更；（3）是否存在重大异常事项；（4）是否满足持续经营假设；（5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。

我们认为，公司xxxx年xx季度财务报告的相关数据和指标不存在重大误差。

xxxx公司审计部

负责人：xxx

审核人：xxx

xxxx年xx月xx日

第二篇：内部审核报告连云港市建设工程质量检测中心有限公司

2011年内部审核报告

为验证公司按《实验室资质认定评审准则》（国认字函[2006]141号）及检测和校准实验室能力认可准则（iso/iec17025：2005）要求建立质量体系之后，本公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性，并进一步提高全员质量意识，推动质量管理体系持续、有效运行，同时为资质认定现场复评审做好准备工作，依据本公司程序文件besgrd-cx-14《质量体系内部审核程序》中的规定和《2011年质量体系内部审核工作计划》安排，本公司于2011年8月3日5日进行了质量管理体系内部审核，现将审核情况报告如下：

一、概述

本次内审活动按照公司质量负责人批准的《2011年质量体系内部审核工作计划》进行。内审组于2011年8月3日召开了首次会议，内审组成员是王珂和曹刚，内审组长为质量负责人王珂担任。根据内审计划及实际情况，按内审检查表于8月3日对所有管理要素进行了逐一审核，8月4日对所有技术要素进行了逐一审核，8月5日召开了内审组末次会议。

二、审核目的

1、掌握本公司的质量管理体系对《实验室资质认定评审准则》（国认字函[2006]141号）及检测和校准实验室能力认可准则（iso/iec17025：2005）的运行情况；评价对客户、法律机构和认证组织要求的符合性；确定所实施的质量管理体系满足质量方针和目标的有效性。

2、根据内审情况做出改进和完善质量管理体系的决策。

3、通过了解质量管理体系的活动情况与结果，为改进质量管理体系创造机会和条件，同时提高全员质量意识，推动质量管理体系持续、有效运行。

4、为资质认定及实验室认可评审做好准备工作。

三、审核范围

1、审核内容包括《实验室资质认定评审准则》（国认字函[2006]141号）及检测和校准实验室能力认可准则（iso/iec17025：2005）中“组织、管理体系、文件控制、人员、设施和环境条件”等在内的全部要素；

2、审核对象包括公司质量管理体系所涉及的所有科室部门、场所和过程（要素）。

3、初评准备工作及相关材料准备情况。

四、审核依据

1、《实验室资质认定评审准则》（国认字函[2006]141号）；

2、检测和校准实验室能力认可准则（iso/iec17025：2005）

3、《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件；

4、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》等适用的法律法规；

5、客户投诉、顾客反馈等。

五、审核方法

由内审组长在审核前一星期通知被审核人员，确定审核日期后依据分工进行现场审核和查阅记录、资料，包括检测设备使用手册、样品采集/送检记录、检测原始记录、检测报告等记录资料；填写审核检查表、质量体