惠南镇2016年财政决算和2017年上半

财政预算执行情况的报告

——2017年7月28日在浦东新区惠南镇

四届人大二次会议上惠南镇副镇长

董建平

各位代表：

我受惠南镇人民政府的委托，向大会作《惠南镇2016年财政决算（草案）和2017年上半年度财政预算执行情况的报告》，请各位予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2016年财政决算

2016年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇三届六次人代会提出的目标任务，现将决算报告如下：

（一）2016年财政收入

1、镇三届人大六次会议批准2016年财政收入预算为63800万元。比2015年全口径预算收入58116万元增加5684万元，同比增长9.78%。其中一般公共预算收入为47202万元，其他收入16598万元。

2、调整财政预算收入情况。根据区财政局统一的工作部署，2016年10月上报调整预算方案，按照2016年收入情况，调整总的收入和收入结构。一是土地没有出让，土地出让金收益没有完成预期目标，原安排的其他收入完成难度较大；二是税收创历史新高，报区财政局同意增加一般公共预算收入（财力结算）。调整后的一般公共预算收入为53398万元，比年初预算收入47202万增加6196万元（其中：增加财力结算5000万元，增加一般转移支付1024万元，增加大居建筑税收专项转移清算172万元），其他收入为7402万元，比年初16598万元减少9196万元。调整后财政预算收入60800万元，比原计划减少3000万元。完成调整后预算收入的

2100%，完成人代会批准任务的95.29%。

（二）2016年财政支出

1、镇三届人大六次会议批准财政支出预算为63800万元，比2015年全口径预算支出58116万元增加5684万元，同比增长9.78%。

2、调整财政预算支出情况。农业养殖场退养补贴镇级配套比例减少，只完成预算38%，该项节余资金1400万元；因没有镇级征地项目，镇保预算800万元没有使用；镇管社区处在筹建阶段，原安排预算500万，只使用100万元，节余400万元；农转用指标原安排700万元，由于没有全面实施，资金节余400万元。因此，在不影响其他预算执行的前提下，调整减少总支出3000万元。调整后财政预算支出60800万元，。

3、财政支出执行如下：

（1）一般公共服务支出7573.31万元，完成预算的92.10%。其中：人大259.95万元，行政经费2988.41万元，党政办420.1

13万元，纪检监察45.3万元，组织人事307.7万元，宣传、统战、文明209.43万元，工会、团委、妇联156.5万元，财政事务531.63万元，招商827.45万元，党建中心211.91万元，后勤中心1526.57万元，其他党建88.35万元。

（2）国防支出125.98万元，完成预算的118.85%。

（3）公共安全支出1644.39万元，完成预算的72.25%。其中：司法43.04万元，维稳支出1601.35万元。

（4）教育支出364.27万元，完成预算的513.06%，超预算主要原因，年终支付幼儿看护点补助款312万元。

（5）科学技术支出24.16万元，完成预算的92.90%。