熔盛现场检查整改要求

一、组织机构

1、技术、质量人员的质量职责不清，体系组织架构与实际运行不符；（经理室）

2、没有质量考核记录。（质检部）

二、一般管理要求

1、体系文件与公司的实际情况符合度需提高；（经理室）

2、未能提供密性检验、无损检测、精控、分段起吊、翻身作业指导书；焊接涂装作业指导书需与wps的内容相符，涂装作业指导书内容不详细需改进。（经理室）

三、生产场所与设备

1、未能提供

一、二级设备保养制度及相关的保养记录；（设备部）

2、未能对全站仪、压力表、超声波探伤仪等计量器具进行有效管理，没有提供有效检定证书；（质检部）

3、没有制定焊机配备的电流、电压表的校准规程及校准记录；（质检部）

四、人力资源

1、技术负责人、质量（检验）负责人没有相应的技术职称；（经理室）

2、未能提供焊工动态管理的相关资料；（质检部）

五、技术管理

1、未能提供技术交底的记录；（技术部）

六、过程质量管理

1、没有供方评价准则，未能提供合格供方名册及评价资料；（经理室）

2、没有制定工艺管理制度及考核办法；（技术部）

3、没有制定过程质量检验管理办法；（质检部）

4、焊材库管理需加强，没有焊接材料的发放记录；（生产部）

5、部分分段建造工采用外板整贴工艺与熔盛分段建造工艺要求不符；（生产部）

6、焊接工艺与wps内容不一致；未能提供焊接过程的监控记录。（质检部）

七、信息沟通

1、没有建立与熔盛的信息通报制度，相关的沟通、通报需有序进行。（经理室）

八、质量检验管理

1、没有建立自检、互检与专职检验相结合的检验制度；（质检部）

2、对不合格品处理有效性不到位；（生产部）

3、未能提供密性检验、无损检测、精控作业指导书；（质检部）

九、产品实物质量抽查情况

1、未能提供对507焊条、co2气体进货检验的质量证明资料；（采购、经理室）

2、未能提供密性试验记录；（质检部）

3、未能提供分段制造过程中各工序的自、互、专检验记录；（质检部）

4、切割板材堆放散乱；（生产部）

5、熔盛h1146分段焊缝，焊接顺序不正确；（生产部）

6、引、熄板、马板使用不规范；（生产部）

7、母材点焊补焊现象来得；（生产部）

总体评价。公司按iso9001标准要求建立、运行质量管理体系，通过了iso9001认证。配备了质量管理机构，但技术、生产、质量管理人员能力有待提高；设施的配备能满足目前生产的需求；制定了船舶分段建造工艺，对焊接工艺进行了评定，但与企业实际不符，实施也不到位。今后公司需加强现场焊接工艺的执行力度、产品检验、产品实物质量方面的控制。