业务计划控制程序

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2业务计划控制程序

发布2010-10-20实施2010-10-20

xx汽车配件有限公司发布

顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（swot）制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划。《质量记录控制程序》《顾客满意度控制程序》

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6.3办公室于每年年度结束前根据公司长期业务计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度业务计划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。

6.4业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法：

6.4.1与市场有关的问题（如。产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手/或类厂家/世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望等），由于每年度结束前销售根据以上内容负责收集、综合管理部汇总。

6.4.1.1顾客当前和未来的需求与期望之信息收集工作由技术部门、销售部门人员于每季度一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位主管由其进行确认、审查后报综合管理部，由综合管理部于每年度结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的年度业务计划或长期业务计划中。

6.4.2财务策划及成本（如。财务预算、采购成本、生产成本、质量成本{包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等}，由财务部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。

6.4.3增长预测（如。利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由生产部门及财务部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。

6.4.4工厂/设施计划（如：机器设备投资计划、、企业扩大再生产投资计划等），由生产部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计并提供总经理。，由财务部门等6.4.5目标成本（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等）部门每年度结束前根

据以上内容负责收集、汇整、统计并提供给总经理。，由综合管理6.4.6人力资源开发（如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等）部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计。

6.4.7研究与开发计划，预算及已有经费的项目（如：技术创新项目的研究与开发计划

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经费预算），由技术和各相关部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、并提供给总经理。

6.4.8预期销售额（如。月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售额等），由每年度结束前销售部门根据以上内容负责收集、汇总。