公务用车管理办法

为了方便集团日常公务用车需要，集团指派专车用于集团日常办公需要，具体管理办法如下：

一、车辆服务范围

1、集团职能部门业务用车。

2、公司重要接待用车、会议用车。

3、公司领导特殊批准用车。

二、车辆调度管理

1、集团行政管理部门为车辆的调度管理部门。所有用车必须在用车前办理派车单，无派车单的一律不予安排用车，无派车单出车后费用一律不予报销。

2、市内用车。原则上一律不予安排市内用车，确因事情紧急需要用车，需用车人请示常务副总裁同意后方可安排用车。

3、长途用车。除上述车辆服务范围内的用车外，其他人员一律不予安排长途用车。确因事情紧急需要用车，需用车人请示常务副总裁同意后方可安排用车。

三、车辆费用管理

1、油料费

（1）油料单车消耗定额：现代雅尊

15公升/百公里（2）油料费报销办法

车辆的油料消耗一律按行车路单实际公里数、耗油定额和

1当期油价核算，凭油票报销，不合规者、手续不全者不予报销。

2、人员经费

（1）基数工资及补贴。按月实际出勤天数计算，严格执行公司请假制度。

（2）定额费用：司机每月给予200元定额补助。（3）出车补助：长途按0.1元/公里计算补助，月底核算行车路单后在工资中发放。

（4）长途司机的伙食补助、住宿费。去外地出差，按出差地相应的报销标准开具与自己标准相符、足额的住宿发票，无发票的按报销标准的70%报支，与集团领导成员一同出差费用自理时，由随行领导签注意见后凭发票据实报支。

五、费用报销审批管理

（一）、费用报销归口

按用车人所属公司进行归口报销。

（二）、费用审批管理

1、市内用车费用报销审批管理

属于车辆服务范围内用车由行政综合办公室审核后报常务副总裁审批报销；属于车辆服务范围外的用车由用车人确认、集团常务副总裁审批后按财务审批程序报销费用。

2、长途用车费用审批管理

（1）属于车辆服务范围内的用车，行政综合办公室审核后按财物审批程序报销费用；属于车辆服务范围外的用车，由用车人确认、常务副总裁审批后按财务审批程序报销费用。

2（2）行政综合办公室为各用车单位提供周边地区和部分城市间的往返里程数，用车返回后由用车人依据核定里程据实填写，需附加里程的由用车人写明事由。

（3）长途行车的过路、过桥费、停车费。凭用车单位及行政综合办公室审核签字确认的行车路单报支，过路、过桥费单据日期必须与行车日期（行车路单日期）一致，对于票据无日期和更改日期的，财务部门一律不予报支，停车费按外出住宿天数、机场停留次数，每天（次）10元，超支不予报支。

3、车辆维修费用报销审批管理

（1）凡需保养、维修的车辆在维修前必须由司机填写“车辆维修单”，经行政综合办公室审核、常务副总裁审批后方可进行维修。此维修单是财务部门结算的必要依据，必须完整填写。所有维修（含大修）报销票据，必须写明车名、车号、修理内容等项目，以便核算，否则不予报销。维修费用由总裁办严格审核，并签字确认，否则财务部门不予审核报销。

（2）凡需维修或更换零件的车辆必须到指定汽修厂检修，在出车途中发生故障时，请示常务副总裁同意后，到附近指定汽修厂修理，凭发票报销，私自修理的，不予报销。

六、奖惩考核条例

1、司机要全面负责车辆的日常保养、保护、安全和卫生，保持车辆完好、整洁。

2、车辆驾驶专人专车、专车专管。严禁私自将车出借、出租、雇佣他人驾驶。否则，由此造成的交通事故和经济损失，

3由当事人承担一切责任，视情节轻重给予200-1000元的罚款及相应行政处罚，直至解除劳动合同。