廉洁效能监察管理体系检查考核细则
纪委每季组织一次对机关部室和各基层单位的检查,每半年组织覆盖检查。纪委书记每半年召开全矿廉洁效能监察管理体系运行调度会。体系管理考核办公室对检查问题汇总,并将检查情况通报全矿,督促落实整改。责任单位必须按通报要求进行问题整改,并提供翔实的证明材料和记录,报廉洁效能监察管理考核办公室验收。
1、程序文件编制及修改不及时,每缺一个扣2分。
2、程序文件编制不齐全,每缺一个扣3分。
3、程序文件编制不符合要求,每处一般问题扣1分,严重问题扣3分。
4、矿廉洁效能监察管理体系文件传达到每一名相关人员,有传达记录、个人学习记录,每缺一人扣1分。
5、每月至少一次主要负责人在月度工作会议上提醒安排廉洁效能工作,以会议记录为准,少一次扣2分。
6、重要临时性、阶段性工作、重要工程等编制风险控制程序文件,缺一项扣5分。
7、每季最后一个月25日(星期天顺延),各单位要将体系运行、文件落实、检查问题的整改情况等进行总结,由专业领导签字后报纪委。不交扣2分。总结无分管领导签字扣1分。
8、每季末月25日前正职述廉报告交廉洁效能监察管理考核办公室,一人不交扣2分。
9、机关部室负责人与全体工作人员签订廉政承诺书,缺
—
1—一人扣1分。
10、各单位廉洁效能监察员每季末月25日全天(星期天顺延),到纪委办公室签到,缺一次扣2分。
11、副科级管理人员向正职述廉报告存档齐全,缺一人次扣1分。
12、单位每季至少有一项改进建议,缺一项扣2分。
13、所有受控人员熟练掌握本岗位风险辨识内容和控制措施,掌握不全每人扣1分,完全不掌握每人扣3分
14、矿组织检查中发现问题整改不及时,一般问题每次扣2分,较严重问题每次扣5分。连续两次加倍扣分。
15、各单位健全内部管理、考核、问责制度,指定问责负责人并建立问责记录。无制度扣5分,无问责记录扣2分,有制度不执行扣5分。
16、接群众举报来信经调查属实,轻微问题扣5分,一般问题扣10分,较严重问题扣15分。
17、不按时组织检查(遇全矿重要工作安排外时除外)的,每次扣纪委5分;检查通报下发不及时,每天次扣纪委2分。
18、对接通知后无故不参加检查的人员所在单位扣2分。
19、以上考核,每扣1分罚款5元,并由责任单位落实到人。考核扣分作为廉洁效能预警的主要参考依据。
—
2—
第二篇:仓库管理检查考核细则仓库管理奖惩细则
为规范公司的仓库管理工作,达到产品储存安全、收发高效、账务清晰、节约成本的目的,特制订此考核细则,总分为100分,具体如下:
一、票据管理:(10分)
1、入库单、出库单不连续编号,作废不收集全部联次扣2分。
2、入库单、出库单、送货单、账册、报表等票据管理混乱,不按规定装订,存在遗失和不完整现象扣3分。
3、发现伪造票据、伪造签名等营私舞弊行为者一次扣5分,严重者追究责任至辞退。
二、计划管理:(10分)
1、未按经批准的材料计划接受材料的,发现一次扣5分
2、随时掌握库内各种材料的收发情况和库存的上下限。在接到物资供应计划后,不能准确提供仓库存货情况的扣5分。
三、出入库管理:(20分)
1、物料进仓时,仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不全的物资入库。材料验收无施工员、库管员两人以上共同验收者一次扣5分,无送货单(或小额零星无发票清单)入账扣2分,签字手续不全扣3分,发现问题不上报扣3分,数目不清、单据填写不准确、不完全扣2分。
2、发货没按“先入先出”原则发货,错发、少发、漏发1次扣2分。
四、现场管理:(20分)
1、库存物品摆放整齐规划有序。没按区域摆放扣2分,物料摆放杂乱、未经分类良莠不齐扣3分。
(未完,全文共13611字,当前显示1489字)
(请认真阅读下面的提示信息)