安全检查隐患排查治理闭合管理制度

为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作，强化对隐患排查治理工作的组织领导，健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方案，充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体责任，真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重，把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标，使公司的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安；根据公司安全例会、碰头会会议安排，完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司隐患排查闭环管理“六步”（即：排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析）程序规定如下：

一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程

（一）隐患排查

1、上级检查。上级部门检查组确定检查路线和检查地点，检查组由公司陪检人员进行隐患排查。

2、公司自查。安监部制定《公司安全检查分组表》，并下发相关职能部室（队组），并组织检查；由公司总经理牵头，组织各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。

（二）隐患登记

1、上级检查。上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等，安监部收集登记。

2、公司自查。（1）检查人员按标准对现场逐一排查，提出的问题由跟班队干签字确认，安全员将隐患登记在《安全隐患排查、整治记录本》上。（2）公司自查，检查人员负责填写《安全检查现场检查笔录》，确定隐患类型、责任队组；安监部负责按专业统计、整理，形成“五定表”；组织召开问题通报会，确定整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门（队组）负责人签字后，分发调度指挥中心、隐患相关责任部室（工区）。

3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，填写《隐患排查治理台账》。

（三）隐患汇报

1、现场提出立即整改的隐患，跟班队干、安全员分别汇报队部、安监部。

2、限期整改的隐患，安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。

（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）

1、现场立即整改隐患

（1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改，安全员负责现场监督。

（2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长，安监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》，并在《隐患排查治理台账》中记录。

2、限定时间整改隐患：重大隐患整改

（1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。

（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。

（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。

一般隐患整改（1）责任部门（队组）组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。

（2）责任部门（队组）指定专人负责现场监督整改；安全员对措施落实进行检查；同时对限期整改进度及时报安监部。

（3）在“五定表”期限内未整改的，责任部门（队组）将未整改原因报安监部，并制定整改计划方案，按限定时间整改完成。

（五）隐患验收销号

1、现场提出立即整改隐患销号。由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续。