安全环保检查及隐患整改管理制度

1.目的

及时发现和消除各种事故隐患，为员工创造安全的生产作业环境，保障公司生产设备和员工身体安全。保障生产工作顺利持续进行。

2.主要内容和适用范围

公司各生产单位（厂、部）的安全/环保检查及隐患整改。

3.术语

安全/环保检查。是指对生产过程及安全/环保管理中可能存在的隐患、有害和危险因素及缺陷等进行查证，确定其存在状态和转化为事故的可能条件，以便制定整改措施，消除隐患等危险因素，确保生产、环境保等事项安全、环保进行。

4.管理职责

4.1安环部负责组织公司级安全/环保检查及隐患整改，并督导生产单位的安全隐患、环境问题整改的实施。

4.2公司各职能部门（科、室）根据本部门的安全生产责任制，负责组织本系统的专业性安全/环保检查，并参与公司相关安全/环保检查。

4.3生产单位负责组织本单位各种形式的安全/环保检查及隐患整改，建立班组、车间工段、厂（部）级的安全/环保检查和隐患整改台帐。

5.内容及程序

5.1检查的主要内容为：

查思想、查管理、查隐患、查整改落实、查事故处理。

5.2检查重点：对于易发事故、事故危害性大的生产系统、部位、装置及设备（施）进行检查。即：易燃易爆危化品、特种设备、运输、冶炼设备、电气设备、安全装置及防护器具、高处作业和本单位易发生工伤、火灾、爆炸等事故的设备、工种、场所及其作业人员；有职业中毒的作业场所及作业人员；直接管理重要危险源（点）的工段、班组或其负责任人；生产作业人员的违章行为。

5.3检查程序5.3.1检查准备。

a.确定监察对象，明确检查目的、任务；b.查阅、掌握有关法规、标准、规程等要求；

c.了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险危害的情况；d.制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤；e.编定订检查表或检查提纲；

f.准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本；g.挑选检查人员，并进行必要的分工等。

5.3.2实施检查，通过交谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息。通过掌握的情况或信息进行分析、判断和检验并做出结论。

5.3.3根据判断结论及时做出处理决定，对存在的问题采取相应的措施。

5.3.4通过复查整改落实情况，获得整改效果的信息，实现检查工作的完成。

6.检查类别

6.1专业（项）性检查。是对某个专项（电气、煤气、特种设备、安全装置及防护器具、危化品、消防等）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项安全检查。

6.2季节性检查。是针对气候特点（冬季、暑季、雨季、风季等）可能给安全生产带来危害而组织的安全检查。

6.2.1日常性检查。采取个别的、日常的巡视来实现的，在生产过程中进行经性的预防检查，能及时发现隐患，及时消除，保证生产的正常进行。

6.2.2公司每月组织一次安全/环保联合检查，由安环部组织实施。

6.2.3设备部每月至少组织一次有关特种设备、安全用电、重点设备、的专业性检查。

6.2.4工程部每月至少组织一次有关在建工程建设项目的专业性安全检查。

6.2.5生产单位每月至少进行一次安全/环保联合检查（包括，属地内的设

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备安装、在建工程等所有外包项目），由主管领导组织并带队，安全、生产、设备等科室（车间）及有关专业人员参加。

6.2.6车间每周进行一次检查，由主任带队，有关人员参加。对本车间的设备状态、各种安全/环保装置（设施）状况、作业环境（如梯子、栏杆、平台、照明、井沟盖板、物品摆放等）、生产组织（如“五同时”的落实情况等）、危险源点情况、规章制度落实、各种台帐记录情况等进行全面的检查。