鹤壁机构编制委员会办公室2016年部门决算公开

部门决算公开

第一部分

鹤壁市机构编制委员会办公室概况

一、市机构编制委员会办公室主要职责

（一）部门机构设置及主要职能

市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）内设：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记科、事业单位法人管理科6个职能科室和预算归口管理事业单位市机构编制电子政务中心1个。主要职责：负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。根据经济社会发展需要，对市直机关各部门、市属各事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数，经费供给形式，以及县区副科级以上机关、事业单位的机构设置等，适时提出调整意见；贯彻执行国家和县关于事业单位登记管理的政策和法规，统一管理全市事业单位登记管理工作；贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进人编制审核和入编事宜，健全机构编制部门与相关部门间的协调配合和制约机制。

（二）人员构成情况

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2016年市机构编制委员会办公室（事业单位登记管理局）共有编制为29人，其中：行政编制19人，工勤编制3人，事业编制7人。在职职工21人，退休2人。

二、市机构编制委员会办公室决算单位构成

市编办部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1.市编办机关本级2.市机构编制电子政务中心

第二部分

鹤壁市机构编制委员会办公室

2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

鹤壁市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计349.2万元，与2015年相比减少15.01万元，减少4.12%，。2016年支出总计271.6万元，与2015年相比减少3.05万元，减少1.11%。主要原因；是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计275.1万元，其中：财政拨款收入271.5万元；占99%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入3.6万

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元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计271.6万元，其中。基本支出218.1万元，占80.3%；项目支出53.5万元，占19.69%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算349.2万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4.12万元、3.05万元，减少4.12%、1.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.85万元，支出决算为271.6万元，完成年初预算的84%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.6万元，占84%；社会保障和就业支出：13万元，占4.7%。医疗卫生与计划生育支出：13万元，占4.7%。住房保障（类）支出13.40万元，占4.9%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为311.3万元，支出决算为216.2万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因：完成年度安排项目支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为13.55万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：按计划支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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