向阳煤矿重大安全风险管控措施

1、风险点的分类分级

（1）按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。

（2）按风险点整改难易程度可分为a级、b级、c级、d级、e级风险点。

a级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改;b级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改;c级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改;d级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改;e级风险点：班组能够现场立即整改。

（3）按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点和低风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。低风险点是指概率非常小，近似等于没有什么风险。

2、建立安全风险点排查整改治理体系

风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;井区实行日排查，主要排查整改本井区作业区域内的风险点;各系统安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管系统、区域的风险点;生产科室实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。

2.1安全风险点排查方法

建立健全风险点排查制度。生产井区按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队组风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。矿安检组编制全矿风险点排查表。

（1）岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险点立即整改，确认无危险时方准人员作业。当班作业结束，收集整理风险点排查整改情况，形成班组风险点排查台账。（2）井区干部每天（跟班干部每班）对照井区风险点排查卡内容要求，对分管区域内的风险点进行全面排查，将排查卡反馈至安全信心中心。同时，由井区值班干部收集整理后，形成井区风险点排查台账，并由专人负责。

（3）生产井主要负责人、安全负责人要根据生产井风险点排查表，每周组织一次全面风险点排查，由安全检查部门建立生产井风险点排查台账，实行档案化管理，并经生产井主要负责人审核签字后，及时上报矿安检部门。

（4）矿每月至少组织一次全矿全面风险点排查，由安全检查部门建立全矿风险点排查台账，实行档案化管理，并经矿主要负责人审核签字后，按要求及时上报上级有关部门。

矿主管部门、安全监督检查部门每月按分管业务范围，参照备案的安全检查表，重点排查生产井重大、较大风险点，建立保安组风险点排查整改台账，跟踪、督查风险点整改情况，实施风险点排查整改闭合管理。

2.2风险点整改及上报

生产井主要负责人及安全井长必须亲自安排本单位的日常风险点排查及整改工作。每班对现场风险点进行排查，指派专人负责风险点的整改。风险点整改必须坚持“五定、四签字”原则，确保整改落实实处。要认真填写生产井风险点排查及整改记录、验收记录有关会议纪要等，指派准人负责，并建立台账。