标准化要求的各种档案、记录、台账
一、台账
1、建立安全生产奖惩管理台账(5.1.4.3)
2、建立安全费用管理台账,记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况(5.1.5.2)。
3、建立隐患治理台账(5.2.4.1)
要求。对隐患项目要有整改通知书,要做到四定。
4、建立重大隐患项目台账(5.2.4.2)
要求:内容应包括:1)评价报告与技术结论;2)评审意见;3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;4)治理时间表和责任人;5)竣工验收报告。
5、建立事故台账(5.2.6.3)(5.9.3.4)。要求:未遂事故也必须登记。。
6、建立安全生产设施台帐(5.5.2.2)。
要求。台帐中应有纪录;应有专人负责管理的内容。
7、建立安全设施维护保养台帐(5.5.2.4)。
8、建立厂级及车间关键装置检查台帐(5.5.5.4)。
要求。厂级每季进行一次安全检查;车间每月进行一次安全检查。
9、建立各级隐患整改台帐(5.10.3.1)。
要求。各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应,不得缺少;隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容;检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》,隐患整改通知书包含“四定”内容(定措施,定负责人,定资金来源,定完成期限),要有隐患整改验收及实施效果验证手续。
二、档案、预案
☆1.建立重大危险源档案(或台帐)(5.2.5.2)。
要求。档案内容应有危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等。
2.制定应急预案(5.2.5.3)、(5.9.6.1)。
要求。要有演练记录或总结;☆要通过专家评审并在安监部门备案(5.9.6.4);要通报当地应急协作单位(5.9.6.4);有职业病危害的,应急救援预案中应有职业病危害事故应急救援内容或另制定职业病危害事故应急救援预案(5.8.2.1);应有设立应急救援组织机构的内容,并按事故的级别不同,设置不同级别的应急救援机构(5.9.4.1);应明确应急指挥机构各专业组的职责(5.9.4.2);应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》的要求和根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制(5.9.6.1)。
3.制定关键装置、重点部位应急预案(5.5.5.5)。要求:至少半年演练一次
4.建立安全培训教育档案(5.4.1.1)、从业人员的安全培训教育档案(5.4.1.2)。
要求。做到从业人员人人有档案,要有进行三级安全培训教育的记录内容(5.4.4.1);其他管理人员(包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格(5.4.2.2)。
要有转岗人员培训教育档案、复工人员(含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者)培训教育档案(5.4.5.1)。
5.建立承包商管理档案(5.4.5.3)。
6.建立对外来施工单位的安全管理台帐(5.4.5.3)。
7.建立特种设备台帐和档案(5.5.3.1)。
8.建立关键装置、重点部位档案(5.5.5.4)。要求:应明确各级组织各专业的监控职责。
9.建立合格承包商名录和档案(5.6.4.1)。要求:档案应符合承包商管理制度要求的项目。
10.建立设施变更台帐、档案(5.6.5.1)。
要求。应履行审批及验收程序,各类变更要有审批表11.建立危险化学品档案(5.7.1.1)。
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