不合格控制程序[5篇范例]

第一篇：不合格控制程序不合格控制程序

rsd/q26-02/2016/a/0

1、目的

规定对三个管理体系运行过程中的不合格（不符合）和管理体系中的不符合进行有效控制的要求和方法。

2、范围

本程序用于对公司生产过程和监测过程的有关不合格（不符合）进行控制。

3、职责

3.1品质部对进货检验中出现的不合格进行处理。

3.2品质部对生产过程中出现的产品质量不合格进行评审与处理。

3.3生产部负责环境事故、职业健康和安全事故、事件的报告、调查、分析和处理。

3.4品质部负责对管理体系中的不符合进行处理与调查。

3.5产生不合格（不符合）的部门负责人对不合格（不符合）进行纠正。

3.6品质部负责对内审及外审中发生的不合格（不符合）进行跟踪验证。

4、控制要求

4.1不合格（不符合）的类型

4.1.1质检人员使用的监测依据不正确；

4.1.2不按规程要求进行试验和检验；

4.1.3产品不合格、工作不合格。

4.1.4不遵守环境保护、安全法律、法规而造成的破坏环境或资源浪费的行为。

4.2不合格（不符合）的标识

责任部门对不合格确定范围并做出及时、醒目的标识。

4.3不合格（不符合）的记录

责任部门对发现不合格（不符合）均应作出记录。记录应追溯到发生不合格（不符合）的时间、场所、性质、有关责任人员等。

4.4不合格（不符合）的评审与处置

4.4.1内审员对管理体系审核的不合格（不符合）要点，根据性质严重程度，评

审为“一般不合格”或“严重不合格”。

4.4.2不合格（不符合）的处置方式a）质检人员对检验出的不合格及时上报。

b）主管部门对不合格项目进行验证、确认并做出纠正。c）由于不合格原因造成的不适用质量计划规定要及时修订。d）对于无法纠正的不合格应反映给相关方。

e）当在交付使用后发现不合格时，有关部门应采取适当措施进行解决。

4.5对环保污染和安全事故的处理程序4.5.1对已发生事故、事件的调查，包括：

a）被调查事件的类型；b）调查的目的；c）调查者的资格；

d）事故、事件发生根源和客观原因的确认；e）证据的保存等问题。

4.5.2对已确认的事故、事件原因进行分类，并定期分析。

4.5.3对于发生紧急的事故、事件应执行《应急准备和响应控制程序》的有关应急方案，最大限度减少安全影响和经济损失。

4.5.4对已发生的不合格事件，执行《纠正、预防措施控制程序》。

4.6不合格品的处置

4.6.1不合格品的标识。不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》进行。

4.6.2不合格品的隔离。标识过的不合格品必须立即从原材料中或生产线上转移到指定的不合格区。

4.6.3进货检验时发现的不合格品的处理

4.6.3.1外购检验员检验过程中发现原材料及外购产品不合格时，应立即通知采购员，并依据检验记录填写《不合格品处理单》，详细描述不合格品的缺陷后，由采购员上报到mrb负责处理。1）若入厂原材料及外购产品出现不合格，因生产急用但不影响最终产品保量时，经采购部门提出申请，技术部经理确认、品保部经理审核，总工批准后方可让步接收。被“让步接收”的采购产品必须加注“让步接收”标识以便后续的质量跟踪。2）经主管技术员和质量工程师确认拒

收的不合格的采购产品时，由采购员负责办理退货手续；3）经主管技术员和质量工程师确认采购产品需要挑选使用的，由采购员通知供方进行挑选，挑选后的产品重新检验合格后方可入库使用。

4.6.3.2针对《不合格品处理单》所描述的不合格品问题，采购员应立即通知供应商，督促供应商进行不良原因分析和采取纠正措施并形成整改报告，采购员负责供应商回复时间的督促工作，一般3个工作日内予以回复。