隐患排查制度

闭合管理制度

为确保安全生产中存在的隐患能够有效的消除，在管理上不存在管理缺陷，没有死角、不漏空隙，特制定区队、班组隐患排查整改闭合管理制度。

第一条为进一步完善隐患排查整改闭合管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据矿安全管理相关制度，结合我队实际，制定本规定。

第二条本规定所称不安全事故隐患，是指各岗位、各工种在操作过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条隐患和不安全行为的分级分类实施细则

1、按隐患的风险大小和治理难易程度分为。重大隐患、较大隐患、一般隐患。

重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者区域局部停工、停产、停运、停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除，需由业务板块和集团帮助组织治理的隐患。

较大隐患是指危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或治理难度较大，需要暂时局部停工、停产、停运、停业，

并经过一定时间治理方能排除，需由生产经营单位组织治理的隐患。

一般隐患是指危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或治理难度较小，发现后能够立即治理排除的隐患。

2、按不安全行为的情节、性质以及产生或可能产生后果的轻重程度分为：严重不安全行为、一般不安全行为、不规范行为。

严重不安全行为是指情节、性质或后果特别严重的不安全行为。一般不安全行为是指情节、性质或者后果较严重的不安全行为。不规范行为是指情节较轻的不安全行为。

3、按隐患和不安全行为的种类可分为：

资质证照、安全组织机构及安全管理人员配臵、安全生产责任制、安全管理制度、图纸管理、作业（操作）规程、隐患排查治理、安全生产记录台账档案、应急救援预案与实施、矿山救护、建设项目、事故管理、职业安全健康、教育培训、采掘布臵、采煤、开掘、通风、瓦斯、粉尘、防灭火、防突、瓦斯抽采、地测防治水、电气、供电、大型设备、提升运输、爆炸物品、爆破作业、安全标示、安全监控、人员定位、压风自救、供水施救、紧急避险、通信设备等类别。

4、对于查出的隐患，要按一般隐患、较大隐患、重大隐患及时登记建档、及时实施监控治理、及时向上级主管部门报告。

第五条隐患排查整改闭合管理包含以下环节：

1、隐患排查环节。矿、科室安全检查、队管理人员下井及带班督查、班组长等其他从业人员发现或提供的信息。

2、填单登记环节。作业现场隐患确认、安全信息站汇报信息登记。

3、签字确认环节。被检查岗位责任人对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4、收集整理环节。将隐患信息收集后，进行台账管理，并存档。

5、整改实施环节。按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。

6、控督查环节。在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。

7、查验收环节。进行整改情况检查、验收。

8、息反馈环节：收集整改信息，对完成情况进行登记、签字。第六条安全隐患的整改闭合：

1、上级检查出的区队各类安全隐患。队根据等级，要立即按照隐患整改的五定原则积极进行组织整改，当班能够整改的不推到下一班，需要制定整改措施的要立即制定整改措施，进行整改，业务科室负责监督验收隐患结果。