安全生产标准化—8、隐患排查

广州xxx有限公司企业安全生产标准化台帐之八

隐患排查

（2018年度）

文件目录

企业安全生产标准化

编制：审核：批准：台帐之八隐患排查2018年度）

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一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求。

二、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

三、对隐患复查的管理要求。

四、实行隐患整改报告制度及日常监控力度。

五、安全信息的管理。

六、隐患排查与整改职责考核。

七、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求制度。（已经有了）

八、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查表单。

九、根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理制度。（已经有了）

方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。

十、安全生产风险分析。（已经有了）

一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求。

1、每周星期一的隐患排查会议由（制定专人）主持，各部门经理、安全专员、部门负责人参加；

2、专业每天的隐患排查会议由安全专员主持，相关部门管理人员和部门人员参加；

3部门每班的隐患排查由值班班长主持，班员参加。

4、对所排查的隐患必须按照“六定原则”落实整改，即制定：项目、措施、资金、负责人、完成时间、复查人。

5、每周一的隐患排查会议以会议纪要的形式按照“六定原则”明确整改；

6、专业部门、基层班组排查的隐患“六定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。

二、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

1、“现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。

2、发现隐患。各级管理人员在执行日常检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。

3、填报隐患。各级管理人员日常检查后立即填报安全隐患情况。

4、汇总隐患。由各级管理人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理（在公司安全信息系统上进行发布并跟踪落实整改情况）。

5、下达隐患整改通知书。安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。

6、实施整改。隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层班组要按公司的统一要求建立隐患标示，对本班组负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。

7、反馈整改信息。隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。

8、复查验收。由主管部门组织复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。

三、对隐患复查的管理要求。

1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交主管部门组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。

2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回信息，由信记录文件管理部门统计进行归档存放，以便以后跟踪整改。

3、经复查未整改或整改未达到要求的，复查人员应及时反馈到主管部门，并由主管部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。

四、实行隐患整改报告制度及日常监控力度。