企业统计分析报告范文合集
第一篇:企业统计分析报告企业统计分析报告
一、公司一级目标值完成情况
公司二月份(不含东旭公司及库区装卸作业)实现经营收入26.86万元,为年度目标值的4.09%,比上年同期下降31.82%,比历史同期最好水平(2012年2月实现收入97万元)下降了72.3%。其中,仓储服务部本月实现6.48万元,为年度目标值的9.27%,比上年同期下降了26.83%,创公司改制十三年来同期新低;仓储二部本月实现16.25万元,完成年度目标值的3.53%,比上年同期下降1.03%;物流部本月实现2.08万元,为年度目标值的4.17%,比上年同期增长5.18%,为公司改制十三年来的同期次低(仅高于上年同期)。
从客户使用面积上看,三个经营部门的客户月末使用面积均较上年同期有所下降。但与月初比较,仓储二部客户库房使用面积增加878平方米,场地使用面积增加136平方米;仓储服务部客户库房使用面积增加65平方米;物流部没有变化。截止2月29日,我公司库房闲置面积达5574平方米,占公司库房面积的12.53%。空仓面积较上月减少了1.71个百分点。另有8间办公用房待租。
二月份,各经营部门创新业务收入此消彼长。仓储二部实现微商销售额1.8万元,毛利额895.50元,较上月有较大增长;仓储服务部配送服务收入218元,物流部60元,均较上月有所下降。
二、影响公司一级目标值完成的因素分析
1、市场承揽工作成效不显著。造成这一局面的原因较多:(1)、公司长期缺乏热心市场承揽工作,并具有一定工作能力的人员;(2)、经营部门存在观念陈旧、思维僵化的问题;(3)、公司经营服务功能不配套,对潜在客户没有“吸引力”;(4)经营服务价格近三年来居于市区同行业中上水平,已形成“价格高地”;(5)国际国内市场大环境处于下滑调整期。其中,第(5)项因素是相对的,在普遍不景气的市场环境中,仍有表现突出的。如:不断壮大的东八宜世达,从无到有的铁岭河物流中心,以及能逆势而上或基本没有受到影响的大商、广汇等。由此可见事在人为。
2、铁路施工和制裁对公司的后续影响。由于铁路长达四个多月跨年度的施工和制裁,直接导致我公司流失客户3家,合同面积逾千米,年合同收入额12万元。同时,减少专用线年到货量数百车皮,年影响专用线收入十余万元。以上两项分解到全年各月,每月影响公司收入两万多元。
3、同行业竞争的影响。东八宜世达、铁岭河物流中心等物流企业在功能配套、经营理念和经营价格诸方面较我公司具有明显优势。某家电客户为此从我公司迁出,减少仓储保管业务年收入20余万元。
4、传统骨干品种市场形势变化的影响。由于化肥市场价格波动、到货分流、公路汽运、社会其它物流公司竞争等因素,今年前两个月,我公司承接的化肥到货业务(含一月份在铁路西货场到货)总量虽较同期略有增加,但不足以弥补去年冬季化肥到货量长期低迷产生的减量,无法改变公司化肥吨天业务总量大幅下降的局面。由于房地产市场遭遇“寒冬”等因素,市区流动人口减少,面粉需求量下降,同时,自去年始,一部分面粉到货由铁路改为公路,两个因素叠加,体现在我公司2月份专用线面粉到货上,比上年同期下降了50%。
5、经营业态和品种结构“固化”的影响。一个时期以来,我公司形成了过于倚重家电、化肥、面粉等少数品种的现象,抵御市场风险能力薄弱。季节性品种比例过大,不仅造成货场资源的浪费,还导致许多人员每年忙闲不均,浪费了人力资源。当前,货场闲置面积为近年来最高。如果不突破场地业务化肥、农机、电缆三大品种的格局,货场闲置面积仍将居高不下。
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