效能监察整改报告

整改落实情况报告

集团公司物资采购管理专项效能监察领导小组对我公司物资采购进行了效能监察，按照集团公司效能监察领导小组2012年12月20日对我公司下发的效能监察建议书，我公司结合实际，针对效能监察中存在的问题和建议进行了整改和落实，现将有关情况报告如下：

一、我公司重新编制了《原材料、零部件采购管理制度》。制度中新增了物资采购计划的审批和物资采购预算的编制条款。

二、借鉴供应公司物资采购程序建立了物资采购管理及招投标领导小组，加强内部管理，规范物资采购。物资采购过程中，每次与中标单位进行二次谈价，二次报价单与中标汇总表一并装订保存。

三、重新编制的《原材料、零部件采购管理制度》中要求每次的物资采购必须在《合格供方名录》中选择供货单位进行报价，且报价单位必须是三家或三家以上。

四、我公司根据实际情况制定了《矿机公司廉政监督管理制度》，并严格按照制定的制度执行，加强物资采购相关人员的廉洁从业和监督，预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。

五、监督资料也确定了人员进行统一收集管理，并归档便于以后的查询。

六、进一步完善对合格供方的评定，建立并保存合格供方的评定记录、质量记录等。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对连续出现严重质量问题的，取消其供货资格。

七、物资采购资金支付一定严格按照集团公司财务部的支付要求进行付款，每月上报月度资金计划，付款上报周资金计划，严格杜绝无计划、超计划

付款。如有特殊情况，及时上报相关部门、主管领导及公司经理审批，做零时资金计划。

八、严格执行在不影响正常生产的前提下，经量降低材料的库存，提高资金的利用率。

九、严格按照集团公司的合同示范文本签订合同，加强合同的管理。根据实际情况进一步的细化了部分条款，合同中明确了品名、规格、数量、质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等；对合同履行中的往来函件、传真等记录均都及时归档保存，以便今后查询；时刻注意合同的履行该情况，并进行汇总，进行综合评价，在今后的招投标和合同洽谈中作为参考；合同金额超过20万元（包括20万元）的一律上报集团相关部门进行审核、集团分管副总审批后方可执行。

十、我公司进一步建立健全了监督管理制度和物资采购廉政监督办法，明确了物资采购的相关科室及人员的具体职责、义务、责任追究，明确了物资采购监督的范围、重点环节、主要内容、组织机构等，加强对物资采购相关人员的教育和监督，使物资采购监督工作制度化、常态化、规范化。从源头上预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。

通过本次效能监察，我公司进一步认识到了工作中存在的差距和不足。对提出的问题要分析原因，查找症结，认真落实效能检查小组的建议，不断加强物资采购的效能建设工作。

华亭煤业集团有限责任公司矿山机械公司

2013年2月16日

第二篇：效能监察整改措施关于专项效能监察整改落实情况的汇报

根据临矿监字【2012】

209号文件精神，结合集团公司纪委监察处对运销公司效能监察建议书中的相关建议，公司对效能监察建议书中提出的问题高度重视，认真学习、领会相关效能监察建议和整改措施，针对公司存在的问题并结合公司实际经营情况进行了认真分析和系统整改，现将文件学习情况和整改落实情况汇报如下：

一、公司在效能监察中存在的问题

（一）驻外办事处机构管理方面。物流贸易性业务虚增物流贸易额，存在经营风险。

（二）货币资金管理方面。一是应收账款逐年增加，经营风险加大；二是物流贸易商品销售不畅，形成存货，挤占公司流动资金。