经信委内部控制基础性评价报告
经信委内部控制基础性评价报告范文一根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【2019】
24号)文件精神,以及《文山州财政局关于上报2019年度行政事业单位内部控制工作总结的通知》(文财会【2019】
12号)文件要求,我局高度重视,强化领导,明确职责,对我局内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行全面梳理,现就内控制度贯彻实施情况简要总结如下。
一、加强组织领导,强化内控制度建设
我局高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,切实强化内部控制制度的建设工作。自2019年《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来,在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,我局对内部管理制度进行全面清理,形成了《文山州人力资源和社会保障局工作守则》,分总则、工作守则、规章制度、管理办法和工作程序共五章,内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等58条内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。
二、认真履行职责,强化内控制度执行
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