财政计划执行情况的总结

一、财政指标执行情况收入执行情况截止六月底，全县财政总收入完成39033万元，占年预算的55.76%，同比减少8.18%，减收3477万元。如剔除*河能源有限公司去年入库税款后相比，增长5.55%，增收2053万元；一般预算收入完成13365万元，占年预算的53.64%，同比减少4.64%，减收650万元。其中：税收收入完成37122万元，减少6.97%；专项收入完成922万元，减少13.99%；行政性收费完成340万元，减少64.88%；罚没收入完成412万元，减少12.71%。

另外，基金收入完成1160万元，占年预算的27.23%，增长1.84%。

财政支出执行情况1－6月份，全县一般预算支出执行为15371万元，占年预算的45.42%，同比增长51.26%，增支5209万元。其中：一般公共服务支出2925万元，增长31.22%，增支696万元；国防支出20万元，减支14万元；公共安全支出695万元，减少63万元；教育支出4435万元，增长51%，增支1498万元；科学技术支出289万元，增支275万元；文化体育与传媒支出281万元，增长52.72%，增支97万元；社会保障和就业3125万元，增长61.33%，增支1188万元；医疗卫生支出735万元，增长28.5%，增支163万元；环境保护164万元，减少20万元；城乡社区事务157万元，减少19万元；农林水事务支出1663万元，增长132.91%，增支949万元；交通运输支出91万元，增长111.63%，增支48万元；工业商业金融等事务支出656万元，减少276万元；其他支出135万元。

另外，政府性基金支出342万元，减少749万元。

财政收支执行中存在的问题一是经济结构的单一性，使财政收入不容乐观。长期以来我县对煤炭支柱产业依赖过强，煤炭行业提供税收占财政总收入70%以上。特别是近两年，随着煤炭市场进一步好转，比重直线上升。xx-xx年煤炭行业提供税收平均每年以65%速度增长，在财政收入的比重也从xx年的44.5%上升到xx年的72%，五年提高27.5个百分点。这一方面说明煤炭对我县经济的发展贡献卓著，另一方面也折射出我县经济发展的不平衡，财政经济存在很大风险。今年xx市3.18事件，致使煤矿行业全面停产40多天，影响了税收收入缴纳。已充分说明这种风险。

二是财政体制过渡期的调整，使收入规模难以控制。按照属地征收原则，分税分成下划企业的税收，使县区获得更大利益，为县域经济发展注入新的动力。但就目前财政体制调整过渡期的预算收入征缴入库有关事宜来讲，存在诸多不确定因素，如收入的解缴级次和比例均为暂时规定，收入的统计口径不统一等等，这些都会使财政收入规模难以捉摸。

另一方面由于下划企业税收征管体制暂未变化，使得市国税两个征收分局收入很难做到均衡入库。

三是财政支出管理仍需进一步完善。一些部门奢侈浪费之事时有发生，花钱大手大脚，人吃马喝现象普遍存在。近两年来，我县全面启动部门预算改革，在财政支出管理上向前迈出了一大步，但仍存在不少问题，突出表现在生产性项目支出管理不够科学，建设性项目超概算问题未能得到源头控制。