[信用社主任的离任审计报告]信用社主任离任报告
信用社主任的离任审计报告
**信用社主任的离任审计报告
根据xxx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(2004)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成*人审计组,于2004年3月22日至3月27日,对xxx社主任x同志进行了离任审计。自2000年9月至2003年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2004年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2004年3月22日下午召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对x同志自2000年9月至2003年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情况,查阅了自2000年9月至2003年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与x同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下:
审计对象的基本情况及审计范围
***同志的基本情况
***同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入**县农村信用联社,任业务发展部主任,2000年9月任**社主任至今。
**信用社基本情况
**社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止2003年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为66.16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。审计范围。
本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情况。
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