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财政局内控制度建设报告

为完善内控制度建设,推动建立内控执行体系,健全内控执行监督机制,强化监督意识,充分发挥财政监督“检测器”和“警示器”的作用,高度重视,在各股室自查自纠的基础上对办公室、预算股、国有资产监督管理办公室进行内控制度建设重点检查,现将重点检查情况报告如下:

一、制度建设情况

制定了《县国有资产管理办法(暂行)》、《县国有资产管理实施细则(试行)》、《县财政局内部控制基本制度(试行)》、《县财政局ab岗工作制度》、《县财政局首问责任制》、《县财政局限时办结制度》、《县财政局车辆管理制度》、《县财政局公章使用管理办法》、《县财政局廉政建设制度》等制度。

二、股室岗位及人员设置


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