洗煤事业部一季度经济活动分析

第一部分主要指标完成情况

1、生产外运指标完成情况

一季度生产计划16.8万吨，实际完成14.4186万吨，完成计划的85.83%，亏2.3814万吨。

一季度外运计划25万吨，实际完成22.1268万吨，完成计划的88.51%，亏2.8732万吨。

其中精煤计划16万吨，完成14.4186万吨，完成计划的90.12%，亏1.5814万吨.

中煤计划9万吨，实际完成7.7082万吨，完成计划的85.65%，亏1.2918万吨.

2.内调煤情况

一季度共调煤23.6173万吨，其中李雅庄14.5567万吨，比计划14万吨增加5567吨，柏木沟6.9443万吨，洪焦3591吨，社会购煤1.7563万吨.

3.产率完成情况

一季度共入洗原煤32.9069万吨，生产精煤14.4186万吨，产率43.82%，比计划44.72%降低0.9%.

生产中煤8.4886万吨，产率25.8%，比计划25.13%提高0.67%

综合产品22.9072万吨，产率69.62%，比计划69.85%降低0.23%

其中8级精煤7.8210万吨，产率40.25%，比计划41.50%降低1.25%

9级精煤3.9500万吨，产率46.64%，比计划47.00%降低0.36%

10级精煤1.0244万吨，产率51.29%，比计划51.50%降低0.21%

11级精煤1.6232万吨，产率53.91%，比计划54.00%降低0.09%

4.工效

一季度原煤全员工效10.15t/工，比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工，比上年4.54t/工低0.09t/工。

5、可控成本完成情况

可控成本计划13.09元/吨，实际11.21元/吨，节0.46元/吨，同比下降3.18元/吨，降幅22.1%。

其中。材料计划4.34元/吨，实际4.21元/吨，降耗0.13元/吨，同比下降0.47元/吨，降幅10%。

电费计划3.47元/吨，实际4.14元/吨，超0.67元/吨，同比超耗0.2元/吨，增幅4.6%。

修理费计划0.29元/吨，实际0.04元/吨，节约0.25元/吨，同比下降0.17元/吨，降幅80.9%。

工资性费用计划4.99元/吨，实际2.82元/吨，节支2.17元/吨，同比下降3.16元/吨，降幅52.84%。

6、销售损失

一季度销售损失局计划12.5万元，实际27.5万元，超计划15万元。其中超水扣吨1107吨，

12.91万元。亏吨64吨2.16万元，热值加价3.25万元，y值不足扣款5.01万元，超硫扣款3.92万元，超灰扣款6.75万元。（其中洪焦23.58万元，占85.7%，新余钢5.77万元，占20.98%，日照电0.59万元，占2.1%，无锡焦化0.08万元，占0.3%，日照中煤热值加价3.25万元）。

第二部分一季度情况分析

一季度，洗煤事业部经过艰苦的努力，克服了严寒与节假日多、外运不平衡、中煤严重积压等诸多困难，全力地组织了生产和外运，但受铁路外运大气候的影响制约，没有完成计划指标，亏产2.3814万吨，亏运2.8732万吨。然而经过全厂上下的顽强拚搏，在生产组织管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一简要汇报。

一、生产经营与成本控制主要工作