电力燃料公司运行分析及建议4
淮矿电力燃料公司工作汇报材料
在集团公司领导的亲自关心下,电力燃料公司从今年3月份正式更名,增加了人员和机构。我们的工作在去年探索的基础上全面铺开,1-8月份累计完成西部资源销量445万吨,(其中供省内电煤245.1万吨;10家参股电厂204.1万吨),产值28.23亿元,毛利8664万元,利润7524万元。
随着公司的迅速发展,业务量的扩大,目前操作中存在的问题和困难已经严重制约公司的发展,如果不解决这些困难和问题,将会影响电力燃料公司201*年1000万吨,201*年1500万吨目标的实现。下面将公司目前存在的主要困难和建议汇报如下:
一、人员严重不足
集团公司给电力燃料公司编制53人,11个科级机构,其中:机关科室5个,驻外办事处6个。是集团公司在去年260万吨基础上配备的,今年预计完成600万吨以上,机关、驻外人员长时间超负荷工作,职工安全和精细化管理都无法保证。
(一)淮矿电力燃料公司机构情况1、机关科室
现有业务一科、业务二科、综合业务科(业务三科)、数质
第1页量管理科及财务科,随着业务量的全面铺开,现有科室及人员远远不能满足发展需要,而日常调度指挥、价格管理等科室的缺失已成为制约公司发展的瓶颈。
2、驻外办事处
现有6个驻外办事处(其中连云港办事处属市场营销部编制)。西部、太原、西安3个办事处负责资源采购,现有业务人员12人。西安办事处仅有3人,每天除奔波在陕煤化总部及下属矿区之间,从上报计划到装车发运每个环节都要现场盯,人员疲惫不堪。
秦皇岛、连云港、泰州3个驻港口办事处,发运监管人员14人,发运遍布沿海、沿江十五个公共码头,情况复杂,一条2万吨海轮单次不间断作业26-48小时,为了保证人员安全,数质量监管到位,每次作业需2-3名工作人员。以秦皇岛办事处为例,现有管理人员6人,发运港口5个,月均发运2万吨海轮15条以上,最远相距300公里,由于人员少,发运量大,距离远,交通工具少,常出现1人监管一个港口的情况,人员安全,数质量监管都无法保证。
3、市场营销部配合部门
随着电力燃料公司的发展,市场营销部原有科室业务量相应大幅增加,机构及人员缺编缺员。
(二)与国内较大煤炭物流企业比较
通过了解,目前国内年交易量1000万吨左右现代煤炭物流
第2页企业人员均在300人以上。以大连泰德为例,201*年预计完成1200万吨销售量,按照现代企业架构配置,现设有47个业务部门,员工319人。
总部设有战略管理部、品牌管理部、制度与流程、运营管理中心、供应链管理部等18个机关业务部门,114人;
港口8个储配中心及办事处,80人,仅大连、锦州两个储配基地就有57名管理人员。
驻外采购部7个,30人,内蒙区域设有鄂尔多斯、锡林浩特、海拉尔等4个采购部门。
驻外市场销售部14个,83人,遍布华东、华中、华南各区域。
(三)建议
1、为了适应201*年1000万吨的规模量,今年年底到明年年初急需增加67人,人数达到120人。其中:
①增设5个科级单位,其中4个科室,1个驻外办事处:运输科、调度中心、价格管理科、纪检监察科、曹妃甸办事处,需27人;
②在原编制基础上需要增加人员编制40人;
2、现有驻外销售处实现双重职能转变,同时挂名电力燃料公司驻外分公司。
3、从201*年到201*年,逐步增加人员,总体人员达到200人左右,实现现代化组织架构。
第3页二、办公场所紧缺
(一)办公空间不足
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(请认真阅读下面的提示信息)