煤矿上半年经济分析会议上的讲话
一、上半年主要经济指标完成情况:
——原煤产量。上半年在春节放假七天的情况下全井共生产原煤77.6万吨,超作业计划15.2万吨,比去年同期欠产2.4万吨,完成全年163万吨确保目标的47%。
——掘进进米。上半年计划3570米,实际完成3475米,欠95米。
——开拓进尺:开拓延伸上半年计划722米,实际完成747米,超计划25米;
——巷道套修。主体巷道套修完成1021米,准备巷道套修完成1293米。
——变动费用。上半年变动费用计划1344万元,实际支出1388万元,变动费用超支44万元。
其中材料费计划922万元,实际支出937万元,超支15万元。
电力费用计划347万元,实际支出357万元,超支10万元。
修理费用计划75万元,实际支出94万元,超支19万元。
——变动费用吨煤计划。计划完成17.43元/吨,实际发生18.01元/吨,吨煤超支0.58元。
——全员效率。完成了4.415吨/工,比去年同期提高了0.085吨/工。
——原煤综合灰分计划不超过36%,实际完成34.97%。
——安全质量标准化巩固了一级水平,顺利通过了集团公司一季度和内蒙古百日安全督察组的检查验收。上半年全井共发生工伤22人次,其中重伤6人次。
二、上半年生产经营情况分析:
(一)上半年主要工作:
上半年我井干部员工经过艰苦的努力,克服了巷道压力大、水大、运输战线长、地质条件复杂等诸多困难,全力组织生产,在生产组织管理和成本控制上取得了一定的成效。从上述主要经济指标完成情况看,原煤生产在春节放假、六月份综采半个月停产的情况下,仍然完成77.6万吨,基本实现了时间过半任务过半的目标,1—5月份平均月产达到了14.2万吨。从年初开始我们重点抓了采场接续,1—2月份,开拓队在六区235回风道干了一个多月,5—7月份建设队在六区235回风道干了接近三个月。但是,因五区5-2n二片探放水困难,没有达到预期目的。六区5-1工作面地质资料不详,导致送岩巷200多米。四区6-3工作面由于地质条件差、水大、压力大、巷道反复套修,综掘机没有发挥作用,掘进速度缓慢,造成综采队停产一个月,致使1—5月份全体员工用辛勤劳动、饱含汗水取得的成果付之东流。给我们留下了惨痛的教训和深刻的反思。
(二)存在问题及原因:
尽管上半年我们做了大量的工作,取得了一些成果。但是,我们在工作中还有不足之处,存在着不少问题,需要我们认真剖析并在以后的工作中进行改进和克服。具体是:
问题一。成本居高不下。实事求是地说,我们1—5月份能够实现节支,很大一部分靠的是产量的提高。而在工资费用总额、材料消耗上均比去年同期有所增加,这里即有抢采场、保产量等生产任务繁重造成加班费用增加,也有机电运输专项治理工程成本投入增大的因素,也有我们管理存在漏洞的因素。
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