检察机关内控体系建设情况报告

为进一步提升内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据自治区财政厅《关于进一步加强行政事业单位内部控制规范工作的通知》，从20**年8月起，检察院内控领导小组牵头开展了全区检察机关内控体系建设，从管理制度、风险防范、机构岗位、业务程序等方面进一步建立健全了内部控制相关制度，构建了较为完善的内部控制体系。此次内控体系建设，第一次实现了全区检察系统内控体系建设的统建工作，第一次实现了全系统内部管理的全面调研和风险评估，第一次实现了覆盖六大经济业务领域的信息化落地，较好地达成了内控体系建设目标。现将主要情况报告如下：

一、强化政治引领，在对标对表中提升内控体系建设站位

始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领内控体系建设，牢牢把握《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》关于“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，坚决贯彻财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，以钉钉子精神严格对标对表，确保将全区检察系统内控体系建设摆上位、抓到位。

（一）真学深学强化政治站位。院党组始终从贯彻习近平法治思想的高度、从落实全面从严治党主体责任、构建反腐倡廉长效机制的维度、从加强检察院党组政治建设，涵养机关政治生态的角度、从提升公共服务效能、提高内部治理水平的尺度认识和看待内控体系建设，坚持把树立和巩固内控意识摆上议事日程，注重从思想认识这个根子上寻求突破，不断在“强化法治思维、树立规则意识、增强制度自觉”方面统一思想、示范带头，将院党组理论学习中心组扩大到副处以上干部，通过全院大会、“三会一课”、办公会议等各类场合，深入传达学习关于加强内控体系建设的系列重要指示和最高检、财政部关于加强内控体系建设的系列文件精神，从不同角度进行阐述教育，“抓好内控是履职、不抓内控是失职”的理念得到强化，有效提升了内控体系建设的政治站位。

（二）深查细照固化思想自觉。针对干部职工中存在的“内控体系建设事关职能部门、关键岗位，与自己关系不大”的认识误区和全员参与内控体系建设意识差、未形成廉政风险“大家谈”的实践现状，注重从反面案例中找教训、从细枝末节处谈危害，引导干部职工跟进学习《典型案例警示录》《正风反腐就在身边》专题片，组织开展“内控体系建设为何抓、抓什么、由谁抓、怎么抓”大讨论，有效消除了过往存在的积弊难除的懈怠情绪、瞻前顾后的观望思想，在全院营造了一种注重风险防范、重视诚实守信、积极履行责任的内控文化。全区检察机关干部职工的风险预警、自查自省意识明显提高，按规办事、闻过即改的行为愈加自觉，形成了“人人学内控、人人用内控、人人守内控”的良好氛围。

（三）对标笃行优化顶层设计。以《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为遵循，以财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》为指导，制定《关于建设全区检察院机关内控体系建设方案》，第一时间召开院党组会议审议通过《关于成立自治区人民检察院系统内部控制体系建设组织架构方案》，协调成立由院主要领导任组长的内控体系建设领导机构，按照“单位全覆盖、内控成体系、制度趋完善、执行更有效”的要求，确立了“结合实际、注重实效、涵盖整体、突出重点、统一设计、分层实施、试点先行、逐步推开”的建设原则，明确了检察机关内控体系管理制度化、制度流程化、流程信息化的建设目标，为顺利推进内控体系建设奠定了坚实基础。