总经理在中层干部会议上的讲话（集团公司）

同志们：

今天是x月x日，再过不到一个月时间，xxxx年时间就要过半。我们全年指标完成情况也将越来越清晰。本次会议我将从主要经济指标完成情况、营销运行、生产运行、重点工作及运行质量等方面分析总结xxxx年x月及x-x月公司经济运行情况，并安排x月重点工作。会后大家要认真传达落实会议精神。

一、主要经济指标完成情况

（一）主要指标完成情况

x月，销售收入同比、环比均呈现下滑，分别下降xx.xx%、x.xx%。x-x月累计同比增长xx.xx%。成品产值完成同比、环比分别增长xx.xx%、x.xx%。x-x月累计同比xx.xx%。总体来看，生产完成情况好于销售完成情况。x月，销售回款同比增长xx.xx%，环比增加xx.xx%，x-x月累计同比增长xx.xx%。销售回款虽然同比、环比均为正增长，但是距离公司目标要求，还存在较大差距。

（二）主要指标分月完成情况

x月，成品产值完成达到了近两年第二高位的产出水平。仅次于xxxx年x月产出总量。其中零件单位产出总量虽然环比有所上升，但是与去年同期相比仍是下滑。零件单位产出低迷，亟需改进、解决。

x月，外销收入首次出现同比下降的情况，这是一个很不好的现象，说明我们业务总量与xxxx年相比是在下滑的。这与风电市场平价时代的来临存在一定关系。xxxx年受风电抢装热潮的拉动及二、三季度劳动竞赛的推动，我们多项经济指标完成均处于峰值状态。销售系统要围绕全年增长目标，认真制定措施，扭转目前不利局面。

x月，销售回款情况略好于销售收入情况，同比环比均为增长态势，但是和xxxx年下半年高发出、高收入的情况相比还存在差距，销售还要持续做好应收账款压减工作，缓解公司资金占用压力。

x月，产值毛利额再次出现环比下降，反映了生产经营情况不乐观，尤其是与xxxx年同期相比，下滑幅度较大。

（三）经营“四个不能”要求完成情况

x-x月经营“四个不能”要求完成情况。产值下降单位有特大型轴承事业部特大板块、精锻重工公司精锻板块、金切板块、轴承保持架厂；亏损单位只有轴承保持架厂；产值毛利额下降单位有特大型轴承事业部特大板块、汽车轴承事业部、球轴承事业部、大型轴承事业部、精锻重工公司金切板块、热处理厂、轴承保持架厂；各销售板块整体收入均实现同比增长，但个别板块情况不一，其中轴承滚动体厂销售收入同比下降，精锻重工公司同比增长较多。

（四）轴承行业主要企业指标完成情况

x-x月，根据行业数据显示，我们轴承业务收入同比增幅低于轴承行业xxx家主要企业平均增幅，这与xxxx年同期高速增长状态形成鲜明对比。行业排名靠前的企业人本集团、xx集团，排名xx之后的xx公司增速均高于我们。这很清晰的反映了目前我们正面临标兵渐远、追兵渐近或者说追兵已经到眼前的严峻境地，整个形势不容乐观。

二、营销系统运营情况

（一）主要营销指标完成情况

x月，销售发出、销售收入同比下降分别为x.xx%、xx.xx%，销售回款同比增长xx.xx%；销售发出环比增长x.xx%，销售收入环比下降x.xx%；三项指标x-x月累计同比增长分别为x.xx%、xx.xx%、xx.xx%，但增幅逐渐收窄。xxxx年一季度销售收入增长超过xx%，而x-x月累计增幅已不足xx%，说明销售增长乏力，需要针对此问题制定措施，认真加以解决。应收账款占比同比增长x.xx%、环比增长x.xx%，应收账款回款速度在减慢；轴承库存占比同比增长x.xx%、环比增长x.xx%。应收账款、轴承库存占比两个指标增长，进一步加剧了公司资金占用压力。营销系统要引起关注和重视。

（二）营销单位指标完成情况