在全省预算绩效管理改革调研座谈会上的汇报发言材料

尊敬的调研组各位领导，

同志们：

党的二十大明确要求健全现代预算制度，深化预算绩效管理是其中的重要内容。近年来，**市财政局坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，不断完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作，努力提升预算绩效管理水平。根据调研座谈要求，现将有关工作进展情况汇报如下：

一、预算绩效管理改革的**实践

（一）夯实管理基础，完善制度机制

一是健全预算绩效管理链条。自20**年全面实施预算绩效管理以来，**市财政局不断加强财政支出管理，积极推进预算绩效管理工作，着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，20**年提请市委市政府印发《**市全面实施预算绩效管理的实施办法》，近年又先后研究出台《**市市级预算绩效管理成果应用暂行办法》、《**市市级预算绩效目标管理办法》、《**市市级预算绩效评价管理暂行办法》，对预算绩效目标管理、绩效评价、成果应用等环节进行系统规范，进一步明确预算绩效管理的职责分工，建立并完善内部工作机制，为全面实施预算绩效管理打下坚实基础。

二是探索推进绩效指标体系建设。研究制定《**市市级预算绩效指标体系（试行版）》，根据“定量为主、简便易行”的原则，分项目、政策、部门整体三大类，全方位设置46个类别、1092条科学可量化的绩效指标，其中：项目指标体系包括公共安全类、教育类等37类项目；政策指标体系参考**市级政府专项资金目录设置产业转型升级专项资金、人才发展专项资金等9类专项资金绩效指标。将绩效指标录入**省预算管理一体化系统，供预算单位编制绩效指标时选取。将绩效管理关口前移，在编制项目预算时就充分考虑资金使用绩效，不断夯实预算绩效管理工作基础。

三是研究制定预算绩效管理办法模板。研究制定了《**市xx局预算绩效管理办法（参考范本）》，对绩效目标编制、绩效监控、绩效自评价、部门评价、财政重点绩效评价等绩效管理活动全流程中单位内部业务处室和财务处的职责分工作了明确规定，帮助市级预算部门单位更加高效地开展预算绩效管理业务活动。

四是深入推进信息化系统应用。依托**省预算管理一体化系统，自2021年起对新入库项目及在库项目常态化开展绩效目标审核和绩效跟踪管理，实现预算绩效目标管理全覆盖。预算绩效自评价从选取部分项目开展自评转变为项目绩效自评和部门整体绩效自评全覆盖，将市本级部门预算单位全部项目支出和部门整体支出纳入自评范围。对各预算单位自评工作开展核查，以评促建，对绩效自评工作开展优秀单位通报表扬。每年7月组织市本级预算单位开展半年度预算执行和绩效目标完成情况绩效监控，对于预算执行和绩效目标完成情况与年初目标偏离较大的，及时督促纠偏整改，提高财政资金使用质效。

（二）创新评价方式，提升预算质效