在2024年全市预算绩效管理改革工作推进会上的讲话

同志们：

今天，我们召开这次全市预算绩效管理改革工作推进会，旨在深入贯彻落实国家关于预算绩效管理改革的要求，总结前期工作经验，分析当前存在的问题，并对下一阶段全市预算绩效管理改革工作进行全面部署。这对于提高我市财政资金使用效益、优化资源配置、推动经济社会高质量发展具有至关重要的意义。下面，我讲几点意见。

一、创新“12345”模式，推进预算绩效管理提质增效

（一）围绕“一个目标”

如同家庭开支一样，运用公共财政资金必须讲求效益，力争花出最好的效果。近年来，**市财政局围绕建立**特色的“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系这一目标，不断改革创新，管好政府“钱袋子”，提高财政资金使用效益，深入抓好预算绩效管理。2021年底，**市基本建成“三全”预算绩效管理体系；2022年底，在全市范围内重建了预算管理流程，将绩效管理内容融入预算管理全过程，实现预算事前有评估、绩效有目标、执行有监控、事后有评价、结果有应用；2024年以来，在应对财政收支紧平衡、防范化解风险的大背景下，**市加快推进成本预算绩效管理试点工作，逐步探索形成“预算编制测成本、绩效目标设成本、预算执行控成本、预算完成评成本、评价结束出标准”的成本预算绩效管理体系。

（二）夯实“两大基础”

一是夯实制度基础。在市委办、市政府办印发《贯彻落实〈中共**省委**省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》的基础上，**市财政局先后制定了若干具体配套制度、实施细则和操作规程等，形成“1+n”的预算绩效管理制度体系，涵盖绩效管理各领域、各环节。编印《**市市级预算绩效管理工作手册》，对绩效管理的制度办法、规程指引、操作指南、参考模板进行汇编，方便预算部门参考查阅，夯实预算绩效管理的制度基础。

二是夯实指标基础。依托每年开展的财政重点绩效评价，建立起分行业的指标体系，并逐步健全和完善。通过几年的积累和整理，**市已建成“共性+专项+部门”、分行业、分领域、分层次的预算绩效指标标准体系，覆盖市直80个部门、6068条指标。2024年，针对成本指标，**市还针对信息化运维项目开展了成本预算绩效分析工作，在信息化运维领域建立了12大类、19小类的成本标准，在信息化运维领域实现了成本管理精细化、支出标准科学化。

（三）构建“三全体系”