医院等级评审自评结果汇报
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医院对全院评审工作准备情况进行自评,现将自评结果、存在问题及下一步整改措施汇报如下:
一、自评得分结果:
1、否决指标中两室达标供应室得分68.5分,手术室81分,供应室不达标。
2、准入指标中,病床使用率<85%,不达标。
3、三类指标中,自评得分730分,小于900分不达标。
二、目前主要存在问题:
1、手术室:
⑴、护理人员编制与手术台之比不合理。⑵、手术部的建筑、布局不合理。⑶、无必备电视教学系统。
⑷、手术室的人员与物品进出存在逆行。⑸、刷手池没有配备非手动开关龙头。
⑹、职业防护用品(手术防护眼镜等)配备不齐。⑺、拖布、抹布容易掉纤维。
⑻、手术室的管理人员无省/市级感染委员会颁发的培训证书。
2、供应室:
⑴、无下收下送制度;消毒供应质量责任追溯方案及灭菌物品召回制度、工作人员自身防护制度。⑵、主要设备、设施维护保养记录不全。⑶、科室人员配备不足。
⑷、无带教组织、教学计划及落实记录。⑸、供应室附近的垃圾池污染环境。
⑹、办公区域设置不合理。各室、区清洗池、消毒池、防火通道、物品架等均无明显标识。
⑺、去污区和无菌物品存放间五缓冲区。⑻、无菌物品存放间无湿化仪及温湿度表。⑼、检查包装区与去污间无传递窗。⑽、供应室建筑、布局不合理,无冷却区。⑾、无洗手烘干机。
⑿、无密闭式下收车及塑料箱,无车辆清洗装置。
⒀、器械检查台无辅助照明装置和照明放大镜,无打包台、敷料柜及清洁物品装载车。
⒁、无防护面罩、防护鞋、防护围裙等。
3、医院办公室
⑴、门诊便民设施不齐,缺饮水处、公用电话。⑵、质量控制科无独立的办公室。⑶、院务公开不全面。⑷、人力资源配备不合理。
⑸、信息管理制度不全,无信息化发展规划及实施方案,无信息管理意外事件处理紧急预案和应急措施。⑹、发生区域性灾害时,无食品、药品的贮存方案。
⑺、患者投诉机制不健全、完善。(应有机构、接待人员、电话、信箱及处理结果)
4、医务科
⑴、医疗救助制度没有落实。
⑵、临床教学的管理、考核制度不健全。⑶、健康教育宣传工作无健教处方。
⑷、业务副院长、医务处、护理部、质控科、院感办负责人缺乏管理、法律知识学习培训经历。
⑸、上级医院会诊登记记录不全。
⑹、无重点学科建设发展规划及实施办法,无市级认定的重点专科。
⑺、医技科室专业技术人员学分低于25分。
⑻、单病种质量控制与考核制度不健全,费用控制落实不到位。⑼、病案室设施不齐全,布局不合理,人员配备不符合要求。⑽、无专职病案质量监控人员。⑾、医院无病案管理信息系统。
5、质控科:
⑴、质控科无专职人员,职责不明确。
⑵、质控人员无法律法规、专业技能的培训经历。
⑶、质控科对临床、护理、医技、病案质量监督、检查、评价落实不到位。
⑷、无医疗安全管理的专职人员。
6、护理部:
⑴、对护士长任免无相关程序文件(需人力资源部门下发)。⑵、护理人员配备不足,大专以上学历比例不够。
⑶、没有开展专科护士培训工作、护理教学工作,无护理示教室。
7、感染办:
⑴、全员性监测、目标性监测、现患率调查不符合要求。⑵、感染患者使用抗生素前菌检率达不到50%。⑶、感染监控的重点部门消毒设施不符合要求8、财务科:
⑴、医院无内部审计机构。
⑵、国有资产管理工作没有定期进行审计,无会计事务所的评估报告。
9、总务科:
⑴、采购工作记录、成效分析不全。
⑵、医院建筑不符合《综合医院建筑设计规范》要求。⑶、无双路供电系统。
10、急诊科:
⑴、急诊科建筑布局不合理。⑵、急诊科一级临床科室无外科设置。
11、药剂科。⑴、临床药师的培养使用,毕业后的规范化培训和继续教育计划落实不到位。
⑵、药物不良反应监测不到位,记录不全,上报和处理不及时。
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