质量管理体系内部审核程序

xxxxx有限公司控制状态：文件编号：s文件版本：生效日期：发文编号：编制质量部审核批准

xxxxx有限公司版本/修订状态：b/0质量管理体系内部审核流程图

责任单位质量部总经理流程描述备注n编制年度内部审核计划批准y管理者代表审核组确定内审员及审核组长制订内部审核计划准备审核文件审核组相关部门相关部门审核组相关部门n参加首次会议实施审核参加末次会议不合格项通知编写审核报告n审核组综合管理部管理者代表批准y制订纠正措施质量部相关部门质量部质量部质量部确认y实施整改跟踪验证编写验证报告提交管理评审1/

xxxxx有限公司版本/修订状态：b/01.目的

规定内部质量管理体系审核的要求，确保质量管理体系持续地保持符合性和有效性，

2.适用范围

适用于公司质量管理体系内部审核的控制。

3.职责

3.1质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。

3.2管理者代表审核、总经理（最高管理者）批准质量管理体系年度审核计划。

3.3质量部负责内部质量管理体系审核的组织工作。

3.4各部门接受内部质量审核活动，并对发现的和潜在的不合格项及时采取纠正和预防措施。

4.工作程序和要求

4.1内部质量管理体系审核的前期工作

4.1.1质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。

4.1.2总经理批准内部质量管理体系审核计划。

4.1.3管理者代表提名经过培训、具备审核资格的内审员组成审核组并任命审核组长。

4.1.4审核组长主持召开审核组会议，并进行分工。

4.1.5审核员按分工，查阅有关资料，并编制检查表。

4.1.6制订和实施内部质量管理体系审核计划。

审核组长制订内部质量管理体系审核具体实施计划，计划内容应包括：a.审核的目的和范围；b.审核依据、过程要求；c.审核组成员；d.审核的日期；

e.审核范围必须覆盖质量管理体系运行的所有部门、场所和班次。

4.1.7审核组应将审核计划提前7天通知受审核部门，受审核部门接到审核计划后如有异议，应在3天内向审核组长提出更改建议，最终审核时间安排由审核组长和受审核部门共同商定。

4.2实施内部质量管理体系审核

4.2.1审核组长主持召开有审核组成员和受审核部门有关人员参加的首次会议，介绍审核计划，说明审核要求，落实具体安排。

4.2.2实施现场审核

审核员按审核计划和审核检查表实施现场审核，对在现场审核发现的不符合事实进行记录，不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。

a.严重不符合项：

凡所查质量管理体系中有明显不符合iso/ts16949：201*规范或质量管理体系运行中有明显不完善如缺少某个质量管理体系过程或某个质量管理体系程序未实施，或多次

并为质量体系的改进提供依据。

2/

xxxxx有限公司版本/修订状态。b/0发现并形成系统的一般不符合。

b.一般不符合项：

凡所查质量管理体系或某系统存在的不足以影响质量管理体系或某系统的不符合。c.审核中发现不符合项，应在审核组内取得一致意见，并填写《不符合项通知单》，《不符合项通知单》应取得受审核单位签字认可。