质量管理体系审核要点（通用）

**是否记录。

**是否进行了再确认。

7.5.3标识和可追溯性

l适当时，是否在生产和服务提供的全过程对产品进行了标识。

**询问标识方法的规定。

l是否针对了监视和测量要求识别产品的状态；（监视状态如待加工、待维修、维修中等）

**抽查3个工序

l当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识。

**抽查1个产品的追溯路径

7.5.4顾客财产

l是否明确了顾客财产。（组织控制的顾客财产如饭店停车场内顾客存放的车辆；组织使用的顾客财产如服装厂收取的顾客衣料）

l对顾客财产是否进行了识别（标识）、验证（如对提供的证据加以认定）、保护（贮存、保管等）和维护。

l当顾客财产发生丢失、损坏、或发现不适用时是否有记录。是否向顾客报告。

7.5.5产品防护

l在内部处理（正在加工中）和交付到预定的地点期间，是否针对产品（包括产品的组成部分）的符合性提供防护。

**是否进行了标识。（通常是警示性的保护标识）

**搬运过程中的防护（工具的选择、使用方法、工具维护、人员培训等）

**包装防护（包装方法、材料、包装标志等）

**贮存（场所选择、出入库规定、出入库手续、先进先出、物品摆放、标识等）

**保护（如何对环境造成的影响采取保护措施）

l产品防护的实施是否符合要求。是否有效。

7.6监视和测量装置的控制

l是否确定了需要开展的监视和测量活动和测量要求。（为产品符合确定的要求提供证据）