质量管理体系审核要点（通用）

**查阅监视和测量装置清单，抽查数种监视和测量装置，检查其有效期、编号、合格（绿色）、停用（红色）、准用（黄色）标志，观察监视和测量装置的保管情况、工作环境是否符合规定要求。

l用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前是否已确认其满足预期用途的能力。是否在必要时再确认。

8测量、分析和改进

8.1总则

l是否对证实产品符合性所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划。

l是否对确保质量管理体系的符合性所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划。

l是否对持续改进质量管理体系有效性所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划。

l在监视、测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术。是否确定了统计技术应用程序。

**应用效果如何。查阅记录。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

l对顾客满意程度的信息采取了哪些收集获取方法。（与顾客的直接沟通；向顾客发出调查问卷；收集顾客报怨和投诉；市场销量研究；回头客的统计；媒体的相关信息；专门团体、消费者组织的报告；行业研究的结果；统计满意率）

**抽取收集的资料，查被调查的顾客群，调查的信息范畴，调查的内容，调查的频次，顾客满意程度的设置；

**检查获取的信息是否真实反映顾客的感受，包括质量、价格、交付。

l对获取的信息是否加以分析利用。（如进行统计分析，确定顾客满意程度的趋势，找出与设定目标及竞争对手的差距，归纳目前存在的主要问题等，作为评价业绩和改进的依据。）

8.2.2内部审核

l是否制定了形成文件的程序。程序文件是否符合标准要求。是否与质量手册相协调。