公司内控专项检查工作汇报

安全管理业务流程是顺畅的安全风险得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，从总体上讲。比如人员安全行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的这就要求我还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。

处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，根据公司要求。具体情况如下：

一、推进安全标准化。完善公司安全管理体系

处开始牵头推进公司安全标准化工作。原有职业健康安全管理体系的基础上，从年起。处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

建立pdca管理模式，安全标准化的核心是实施全过程风险管理。持续改进安全绩效。按照这一要求，处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

二、建立完善公司规章制度