电信内部控制自我测评报告

客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后，部门经理对此项工作非常重视，迅速成立了测评小组，组织相关人员按照通知要求的内容，开展内部控制自我测评工作，现将具体情况报告如下：文秘114版权所有

一是按照财务部下达的三个内控风险点认真填写《岗位风险责任一览表》，把风险点与每位员工的具体岗位一一对应。通过此项工作，我部门员工对内控有了进一步的了解，也更清晰地认识到自己将在今后的工作中应控制好哪些风险点。二是通过省分公司的内部控制自我测评工作底稿对我公司我部门的工作底稿进行了修订，并对应到个人及具体岗位。