财政决算工作报告

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府的委托，现在向市人大常委会作年财政决算（草案）的报告，请予以审议。

年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督和支持下，圆满地完成了年财政工作任务，较好地保证了工资等各项重点支出的需求，有效地促进了市域经济健康快速发展。

在市四届人大三次会议上，审议通过了年财政地方一般预算收入预算26，505万元，加上上级财政补助收入54，873万元，全年可用财力81，378万元，财政支出相应安排81，378万元。

一、年财政收支决算情况

（一）年财政收入完成情况

年全口径财政收入完成61，066万元，为年初预算55，000万元的111%，超收6，066万元，同比增长30.3%，增收14，188万元。其中地方一般预算收入完成30，000万元，同比增长27.9%，增收6，544万元；基金收入完成10，944万元。

财政三部门完成情况。国税局收入18，642万元，同比增长14.9%，增收2，416万元。地税局收入24，690万元，同比增长26%，增收5，079万元。财政局收入17，734万元。

主要收入项目完成情况。增值税完成16，636万元，同比增长15.7%，增收2，256万元；消费税完成514万元，同比增长7.5%，增收36万元;营业税完成10，263万元，同比增长37.6%，增收2，807万元；企业所得税完成7，760万元，同比增长32.2%，增收1，890万元；个人所得税完成4，124万元，同比增长2%，增收79万元；城市维护建设税完成1，654万元，同比增长10.1%，增收152万元;其他各项工商税收完成2，543万元，同比增长25.5%，增收516万元。行政性收费完成1，317万元，同比下降1%，减收13万元，减收是因为有些收费项目予以取消；罚没收入完成3，132万元，同比增长20%，增收521万元；专项收入920万元，同比增长10%，增收82万元；其他非税收入完成1，259万元，增收1，128万元；基金完成10，944万元，同比增长76%，增收4，734万元。

（二）年财政一般预算支出决算情况年一般预算支出完成153，177万元，同比增长24.4%，增支30，048万元。

主要支出项目完成情况是：