财政局年度财政工作总结

今年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的监督支持和上级财政部门的大力指导下，我局始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十七、十八大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，以加快结构调整和经济发展方式转变为主线，突出抓收入、抓改革、抓管理，圆满地完成了财政各项目标任务，为构建幸福和谐新惠东作出积极贡献。

一、今年财政收支执行情况

（一）预算收入执行情况今年，我县公共财政预算收入完成172，029万元，为年度预算158，452万元的108.57%，比上年134，282万元增收37，747万元，增长28.11%。各项收入的完成情况如下：

1、工商税收收入完成90，188万元，为年度预算85，104万元的105.97%，比上年72，122万元，增收18，066万元，增长25.05%。

2、耕地占用税收入完成1，391万元，为年度预算1，405万元的99%，比上年1，191万元，增收200万元，增长16.79%。

3、契税收入完成24，733万元，为年度预算16，434万元的150.50%，比上年13，927万元，增收10，806万元，增长77.59%。

4、排污费收入、教育费附加收入和水资源费收入完成5，870万元，为年度预算4，235万元的138.61%，比上年3，589万元，增收2，281万元，增长63.56%。

5、行政事业性收费收入完成27，577万元，为年度预算42，109万元的65.49%，比上年35，686万元，减收8，109万元，下降22.72%。减收的主要原因：按上级要求调整科目。

6、罚没收入完成5，028万元，为年度预算3，242万元的155.09%，比上年2，747万元，增收2，281万元，增长83.04%。

7、国有资源（资产）有偿使用收入完成974万元，为年度预算4，551万元的21.40%，比上年3，857万元，减收2，883万元，下降74.75%。

8、其他收入完成16，268万元，为年度预算1，372万元的1，185.71%，比上年1，163万元，增收15，105万元，增长1，298.80%。增收的主要原因是：按上级要求调整科目。今年，我县公共财政预算收入172，029万元，加上税收返还6，235万元、上级专款一次性补助92，045万元、专项拨补58，710万元、调入资金28，058万元、上年滚存结余29，726万元，我县财政总收入为386，803万元，比上年317，368万元，增收69，435万元，增长21.88%。

（二）预算支出执行情况今年，我县财政总支出为358，909万元，比上年增加支出71，267万元，增长24.78%。其中：县级预算支出完成271，037万元，为年度预算240，046万元的112.91%，增加支出30，991万元，比上年增加支出53，427万元，增长24.55%。分科目的完成情况是：

1、一般公共服务支出45，200万元，为年度预算的128.88%，比年度预算增支10，130万元。上级一次性专款补助1，310万元结转2013年支出。

2、国防、公共安全支出25，069万元，为年度预算的104.86%，比年度预算增支1，161万元。上级一次性专款补助2，259万元结转2013年支出。

3、教育支出95，928万元，为年度预算的113.11%，比年度预算增支11，120万元。上级一次性专款补助2，014万元结转2013年支出。