市国土资源局内部审计工作总结

为进一步搞好2009年的内部审计工作，确立明年的工作思路，回顾20**年工作我们着主要从四方面着手抓好内审工作：一是重视事前控制；二是做好事中检查；是抓好事后监督；四是提高自身素质。

一、事前控制

1、制定年初计划。根据局党委领导决定，在年初明确了内审工作领导负责人，由局纪委书记具体分管此项工作，并计划在2009年对下属各事业单位实行财务收支内部审计，使局内审工作得到进一步规范。

2、搞好内部培训，提高业务素质。根据本单位财务人员的实际情况，针对性开展两次财务业务培训工作，主要学习行政、事业单位财务管理制度，相应的会计法律、法规，具体操作过程等，在不同程度上提高了本系统的财务人员的业务素质。

3、加强内控制度建设，进一步防止财务风险。针对各国土所的实际情况，着力制订了专项资资金审报制度，把相关的财务风险控制在事前，做到有章可循，有法可依。

4、积极参与项目投资监控，提高内审工作力度。对本单位及下属单位的重大项目投资，内控人员直接参与招投标，实行项目监控，把一些不规范事项控制在事前，提高了内审工作力度。

二、事中检查

定期不定期对各下属单位、所进行专项检查，提高监控效果。针对我局的实际情况，每季按排时间对各单位进行抽查，发现问题及时整改，同时对各所的每月报帐发票进行抽查核实，对虚报的发票单位及时进行处理。

三、事后监督