内部管理体系审核程序

1.目的

定期对国军标质量管理体系进行审核，以验证管理体系是否符合标准的要求、相关法律法规的要求、公司管理手册的要求，以及是否得到有效的实施，同时对存在的问题加以改进，实现管理体系的持续改进。

2.范围

适用于对本公司质量管理体系的内部审核。

3.职责

3.1管理者代表负责审批“年度内部审核计划”和“内审实施计划”，负责组织实施内部管理体系审核，指定审核组长，负责批准“内部审核报告”。

3.2质量部负责编制“年度内部审核计划”，并协助管理者代表组织实施内审。

3.3审核组长负责制定“内审实施计划”，组织实施现场审核，并批准“不合格项报告”，负责编制“内部审核报告”。

3.4内审员负责编制“内审检查表”、在审核组长组织下，实施现场审核，并提出“不合格项报告”。

3.5各部门负责配合审核工作的进行，对审核发现的不合格项采取纠正措施。

4.程序

4.1年度内部审核计划

4.1.1根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，每年年初由质量部策划全年内部审核方案，编制“年度内部审核计划”，确定审核的准则、范围、频次和方法，经管理者代表批准后实施。

4.1.2根据需要，可集中一次审核本公司管理体系覆盖的全部过程、部门和场所，也可以分次分别针对部分要求或部门进行重点审核，并保证全年的审核工作覆盖管理体系的所有过程、部门和场所。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内审。

a）组织机构、管理体系发生重大变化；

b）发生重大质量、环境或职业健康安全事故，或顾客对某一方面有连续投诉；c）与公司管理体系运行有关的法律、法规，或其他外部相关方的要求发生重大变更。d）

4.2审核准备