财政局上半年工作总结及下半年工作计划
半年来,在县委、县政府的正确领导,在县人大依法监督和县政协民主监督和上级财政部门的大力支持下,全县各级财税部门认真贯彻落实十七届三中全会精神,以科学发展观为指导,认真贯彻落实省、市、县财税工作会议精神,紧紧围绕县十届人大三次会确定的20xx年度财税收入目标任务目标,以及“三个一百”支出任务,狠抓收入,优化支出结构,强化财政监管,提高资金使用效益,推进财政改革,推动经济社会可持续发展。
一、20xx年上半年地方财政预算执行情况
(一)财政收入预算执行情况。
上半年,全县财政收入完成8855万元,完成市人代会任务数13930万元的63.57%,完成县人代会任务数14076万元的62.91%,比上年同期数4140万元增收4715万元,增长113.89%。其中:一般预算收入完成4868万元,完成市人代会任务数8180万元的59.51%,完成市人代会奋斗目标8200万元的59.36%;完成县人代会任务数8423万元的57.79%,比上年同期数2473万元增收2395万元,增长96.84%;上划中央两税完成2509万元,比上年同期数868万元增收1641万元,增长189.05%;中央、省级企业所得税完成1007万元,比上年同期数576万元增收431万元,增长74.83%;中央、省级个人所得税完成456万元,比上年同期数221万元增收235万元,增长106.33%;省级耕地占用税完成15万元。
政府性基金收入完成2234万元(国有土地使用权出让金收入)
分部门完成情况。国税部门完成3687万元,完成市人代会任务数5750万元的64.12%,完成县人代会任务数5608万元的65.75%,比上年同期数1229万元增收2458万元,增长200%;地税部门完成4095万元,完成市人代会任务数6170万元的66.37%,完成县人代会任务数6648万元的61.60%,比上年同期数2381元增收1714万元,增长71.99%;财政部门完成1073万元,完成市人代会任务数20xx万元的53.38%,完成县人代会任务数1820万元的58.96%,比上年同期数530万元增收543万元,增长102.45%。
(二)支出完成情况。上半年,一般预算支出完成33673万元,完成县人代会任务数85595万元的39.34%,比上年同期数21896万元增支11777万元,增长53.79%。
政府性基金支出完成2443万元。
(三)“三个一百”财政支出完成情况。一般预算和基金预算支出完成36116万元,完成市委、市政府“三个一百”责任目标104000万元的34.73%,完成县委、县政府奋斗目标106700万元的33.85%。
涉及的74个部门有24个部门争取到上级资金11758万元(含基金241万元),占争取专款任务57700万元的20.37%;财政部门争取上级补助收入23995万元,占任务40000万元的59.99%;完成县级一般预算收入(含基金)7102万元,完成目标任务9000万元的78.91%。
二、20xx年上半年主要工作
紧紧围绕县人大十届三次会议确定的各项工作目标任务,全力组织收入,确保重点支出,深化财政改革,强化财政监管,财政保障能力不断增强,有力促进了全县经济社会事业平稳较快发展。
(一)强化征管,财政收入稳步增长
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