农行三季度检查报告
省行:
根据20xx年业务规范化管理工作的部署要求,结合我行全年财会工作计划,我们于10月26日起,对全市9个营业单位6月1日至检查日的财会规范化管理情况进行检查辅导。这次检查依据《************》鲁农发【20xx】**号及有关财务会计制度进行。本次检查时间紧、任务重,我们按照突出重点、顾及全面,辅导为主、检查为附的原则,主要对各营业单位新业务上线以来的业务操作、制度落实、内部控制、财务管理、计算机信息等方面的内容进行了检查。标准分定为100分,各单位得分为:**支行98分、支行97分、**支行97分、**支行96分、**支行96分、**支行95分、**支行93分、**支行90分。
一、基本情况
从检查情况看,自新业务4月1日上线以来,经过近几个月的运行,全市各营业单位能够较熟练地进行各项-业务的操作,没有在-业务客户机上进行非业务操作,保证了系统的正常运行。同时,各行都加强了内控管理,ic卡和密码管理都严格按要求管理,人员分工交接基本符合规定,折旧、税金等有关费用的提取都严格执行了财务管理各项规定。计算机机房管理、运行维护管理和安全保密管理方面基本上达到要求。
二、存在的问题
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