财政局工作计划

根据区委、区政府对财政工作的总体要求，结合我区经济发展现状，2015年财政预算草案编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和三中、四中全会精神，坚持稳中求进、改革创新，积极支持经济发展。依法加强税费征管，夯实税源基础，拓宽增收渠道，挖掘增收潜力，增加政府可控财力。调整优化支出结构，严控一般性支出，加大民生投入，增强财政保障能力。深化财税体制改革，强化全口径预算管理，提高资金使用绩效，规范政府债务控管，推进预算信息公开，努力构建全面规范、公开透明的现代财政制度，促进全区经济健康发展和社会和谐稳定。

根据区委、区政府“调速不减势、量增质更优”的要求，2015年预算安排的基本原则：一是收入预算编制体现实事求是、积极稳妥、留有余地的原则。二是支出预算的编制遵循统筹兼顾、量力而行、勤俭节约、讲求绩效原则，坚持保民生、保发展，做到突出重点、有保有压。三是完善政府预算体系，提高预算编制完整性，编制涵盖“一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算”的全口径预算管理体系。四是积极推进预算公开。细化预算编制，严格预算约束，压缩“三公”经费，全面推进预算信息公开。

根据上述指导思想和原则，2015年我区财政预算草案如下：

（一）一般公共预算草案

全区一般公共预算收入预计增长12%以上。

一般公共预算支出初步安排为506800万元，比**年实绩485142万元（不含上级专项）增加21658万元，剔除**年一次性收回的历年结余结转资金，同口径增长10.21%，增加支出主要用于保障重点民生支出和支持社会事业发展等方面，其中：人员经费116150万元，占一般公共预算支出的22.92%；公用经费15708万元，占一般公共预算支出的3.10%；专项经费374942万元，占一般公共预算支出的73.98%。一般公共预算支出中，区本级安排226009万元，高新区和乡镇安排280791万元。

主要支出安排情况如下。一般公共服务支出82809万元；国防支出3115万元；公共安全支出13650万元；教育支出64614万元；科学技术支出30767万元；文化体育与传媒支出3720万元；社会保障和就业支出59500万元；医疗卫生与计划生育支出36200万元；节能环保支出13260万元；城乡社区事务支出69200万元；农林水事务支出107320万元；交通运输支出4500万元；资源勘探电力信息等支出450万元；商业服务业等支出90万元；金融支出55万元；国土海洋气象等支出420万元；住房保障支出6644万元；粮油物资储备支出225万元；预备费6000万元；国债还本付息支出4261万元。

（二）政府性基金预算草案

全区政府性基金收入预算107153万元；政府性基金支出预算107375万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出100668万元，国有土地收益基金支出5358万元，农业土地开发资金支出489万元，城市公用事业附加安排的支出860万元。

（三）社会保险基金预算草案