区民族宗教事务局2017年工作总结和2018年工作计划

一、2017年工作总结

（一）承担指标已全面完成，预计全市前3名。

（二）《政府工作报告》分解任务已完成。

（三）工作亮点

1、以审计问题整改“回头看”为抓手，深化宗教活动场所财务监督管理

主要做法：

（1）委托第三方进行财务审计。为了全面了解全区宗教活动场所近年来的财务管理情况，发现问题，找出解决的措施，xx市xx区民宗局根据市宗教事务局的要求，结合本辖区实际，于2016年11月，委托资质完备的xx普华会计事务所，对辖区内11家宗教活动场所的2014—2016年财务情况进行审计，实现了追溯三年审计全覆盖。共下达财务管理建议书11份，提出整改建议76条。

（2）明确财务管理规范要求。针对审计工作发现的问题，2017年2月21日，xx区民宗局召开宗教活动场所负责人会议，通报了各宗教活动场所存在的问题，现场交予财务管理建议书，并限期6月30日前整改完毕。会上，区民宗局下发了加强宗教活动场所财务管理的规范要求，包括建立健全各项管理制度，成立财务监督组织；配备有资质的财务人员，实行回避制度；开立单位银行结算账户，场所的资金不得存入个人账户；严格收入管理，规范支出程序；健全财务档案，做好财务公开等。

会后对问题突出的宗教活动场所负责人进行个别谈话，指出整改的重点和方法。

（3）开展问题整改“回头看”。2017年8-9月份，xx区民宗局组织开展了财务审计问题整改“回头看”工作，对各宗教活动场所通过“六看六查”，评价其财务管理规范程度。一看财务制度，查制度中的细节是否得到落实；二看财务监督小组，询问小组成员如何监督；三看有无专兼职财务人员，查验人员资质，并了解在岗时间及工作情况；四看有无单位银行账户，检查其使用情况；五看收支情况，检查其入帐情况、审批、支出、经办人签字与相关制度是否相符；六看有无张榜公布，向信教群众了解财务公开和知情情况。

（4）继续实行第三方财务审计。2017年，xx区民宗局已将委托第三方财务审计列入工作计划，区财政将审计费用列入财政预算，待年底开展财务审计。

（5）注重结果运用。将“回头看”评价和审计结果在全区宗教活动场所进行通报，并作为宗教活动场所参加各项评选、申报的重要依据。对审计和“回头看”评价中发现的大额资金不规范支出，进行跟踪监督；性质严重的，可向有关部门移交。

取得的成效：

（1）宗教活动场所财务管理得到重视，部分负责人的认识偏差得到纠正。

（2）财务管理工作趋于规范。

（3）为宗教活动场所的健康发展奠定了基础。

2、组织发动少数民族与信教群众积极参与创建全国文明城市纪实

主要做法：