市财政局工作报告

各位代表：

受市人民政府委托，现将xx市20xx年预算执行情况和20xx年预算草案的报告提请市第十四届人大第二次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、20xx年预算执行情况

20xx年，在党中央、国务院和中共xx市委的正确领导下，面对国内外复杂的经济发展形势，全市认真学习贯彻党的十八大和市十一次党代会精神，坚决执行中央各项决策部署和市第十四届人大第一次会议的各项决议，紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生”等重点工作，进一步加强财政收支管理，不断创新财政管理改革，全力保障首都经济和社会各项事业发展，圆满地完成了全年预算任务。

（一）全市财政预算执行情况

20xx年全市地方公共财政预算收入完成3661.1亿元，增长10.4%，完成预算的101.3%。在经济运行总体平稳以及“营改增”试点改革政策性减收等因素的综合作用下，全年公共财政预算收入呈现“高位开局、逐步回落、稳中趋缓”的走势。地方公共财政预算支出完成3740.8亿元，增长10.4%，完成预算的103.5%。

2013年全市政府性基金预算收入完成1841.8亿元，增长53.7%，完成预算的171.6%。政府性基金预算支出完成1794.5亿元，增长61.5%，完成预算的155.5%。

根据《预算法》和《xx市预算监督条例》的规定，下面重点报告市级财政预算执行情况。

（二）市级公共财政预算执行情况

2013年市级公共财政预算收入完成1981.2亿元，增长9.8%，完成预算1953.9亿元的101.4%，加中央返还及补助213.4亿元、区县上解270.5亿元、地方上年专项政策性结转使用2.2亿元、上年结余收入46.3亿元、财政部代理发行地方政府债券收入93.0亿元、调入预算稳定调节基金43.0亿元等，收入合计2654.3亿元。市级公共财政预算支出完成1795.4亿元（含市追加区县支出），增长8.3%，完成预算1746.1亿元的102.8%，加上解中央支出97.5亿元、对区县体制返还和一般性转移支付552.0亿元、地方专项政策性结转下年使用2.4亿元、划转水利建设基金28.3亿元、财政部代理发行地方政府债券支出93.0亿元、归还财政部代理发行地方政府债券本金37.0亿元、安排预算稳定调节基金44.0亿元等，支出合计2654.3亿元。市级公共财政预算收支平衡。

1、收入预算主要科目执行情况

（1）增值税305.6亿元，增长81.4%，与年度预算基本持平。

（2）营业税533.5亿元，下降9.6%，与年度预算基本持平。

（3）企业所得税435.6亿元，下降1.1%，完成预算的92.0%。未完成预算主要是受市场需求不旺影响，伴随着生产要素和人力成本的升高，企业盈利水平不高，影响了企业所得税增长。

（4）个人所得税333.8亿元，增长18.6%，与年度预算基本持平。

（5）契税177.5亿元，增长40.2%，完成预算的136.1%。超预算主要是楼市成交量较上年大幅增长，带动依据交易额征收的契税收入增收较多。

（6）非税收入50.2亿元，下降41.9%，完成预算的62.0%。未完成预算主要受罚没收入等收入因素减少影响。

2、支出预算主要科目执行情况