市财政局工作报告材料

各位代表：

受市人民政府委托，现将xx市20xx年预算执行情况和20xx年预算草案的报告提请市第十四届人大第一次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、20xx年预算执行情况

20xx年，在党中央、国务院和中共xx市委的正确领导下，面对艰巨的财政工作任务，全市认真学习贯彻党的十八大精神，坚决执行中央各项决策部署和市第十三届人大第五次会议的各项决议，按照“稳中求进”的总基调，牢牢把握主题主线，积极应对国内外经济形势的影响，充分发挥财政职能作用，推进各项财政改革，全力保障本市经济社会领域重点支出，财政收支执行情况总体平稳，圆满地完成了全年预算任务。

（一）全市财政预算执行情况

20xx年全市地方公共财政预算收入完成3314.9亿元，增长10.3%，完成预算的100.2%，加上中央返还及补助、调入预算稳定调节基金等624.5亿元，公共财政预算收入总计3939.4亿元。在经济平稳运行、一次性收入入库较多等增收影响以及结构性减税政策密集实施、部分行业受宏观调控政策影响税收增幅下滑等减收影响的综合作用下，全年公共财政预算收入呈现“低位开局、逐月回升、稳中趋缓”的走势。地方公共财政预算支出完成3389.8亿元，增长14.4%，完成预算的100.2%，加上上解中央支出、安排预算稳定调节基金等549.6亿元，公共财政预算支出总计3939.4亿元。

2012年全市政府性基金预算收入完成1197.9亿元，下降11.5%，完成预算的112.9%，超额完成预算主要是其中的国有土地使用权出让金、森林植被恢复费等收入增幅较年初预计有所提高。政府性基金预算支出完成1110.9亿元，下降14.3%，完成预算的99.8%，未完成预算主要是彩票公益金、交通运输等基金收入减少，造成基金支出相应调减。

根据《预算法》和《xx市预算监督条例》的规定，下面重点报告市级财政预算执行情况。

（二）市级公共财政预算执行情况

2012年市级公共财政预算收入完成1804.5亿元，增长9.7%，完成预算1798.0亿元的100.4%，加中央返还及补助209.8亿元、区县上解237.6亿元、地方上年专项政策性结转使用15.0亿元、上年结余收入33.1亿元、财政部代理发行地方政府债券收入68.0亿元、调入预算稳定调节基金55.0亿元、调入归还地方政府债券资金36.0亿元、接受其他地区援助收入0.3亿元等，公共财政预算收入总计2465.8亿元。市级公共财政预算支出完成1657.8亿元（含市追加区县支出），增长16.5%，完成预算1652.9亿元的100.3%，加上解中央支出106.6亿元、对区县体制返还和一般性转移支付509.0亿元、地方专项政策性结转下年使用2.2亿元、划转水利建设基金25.8亿元、财政部代理发行地方政府债券支出68.0亿元、归还财政部代理发行地方政府债券本金56.0亿元、安排预算稳定调节基金33.6亿元、其他地区援助收入安排的救灾支出0.3亿元等，公共财政预算支出总计2465.8亿元。市级公共财政预算收支平衡。

1、收入预算主要科目执行情况

（1）增值税168.5亿元，增长31.9%，完成预算的123.8%。超额完成预算主要是2012年第四季度起实施“营业税改征增值税”试点改革，拉高增值税收入增幅；同时，全市经济平稳运行也对增值税收入的增长发挥了助推作用。

（2）营业税590.1亿元，增长7.7%，完成预算的97.3%。未完成预算主要是实施“营业税改征增值税”试点改革，以及受调控政策影响房地产业营业税增幅下降等因素所致。