县财政局工作报告

今年以来，在省、市财政部门的正确领导下，我局认真贯彻落实上级财政工作会议精神，依照年初的工作部署，努力克服经济形势变化的不利影响，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革，进一步强化税收征管，优化支出结构，强化预算管理，加强绩效评价，推进财政改革，切实提高财政资金使用效率，提升财政精细管理水平。现将有关情况汇报如下：

一、2014年工作情况

1-11月份，全县财政收入完成290652万元，完成年初预算的82.3%，较上年同期增收5388万元，增长1.9%。其中：地方收入完成211474万元，占财政收入比重为72.8%；中央收入完成79178万元，占财政收入比重为27.2%。1-11月份，全县公共财政支出完成384910万元，较上年同期增支10031万元，增长2.7%。全县对社会保障、医疗卫生、教育、城乡社区事务、农林水、住房保障等13类民生支出保障有力，总计达298966万元，同比增支2111万元，增长3.7个百分点。

（一）、强化预算约束，从严控制支出，提高国库集中支付比例

今年来，在做大财政“蛋糕”的同时，按照公共财政的要求，强化预算支出管理，构建符合县情实际的公共财政支出体系。

一是规范预算编制，强化预算约束。为进一步提升预算编制科学性、完整性和准确性，我县2015年部门预算编制，以“科学、规范、精细、高效”为目标，扎实推进全口径预算管理。一是整合经常性业务经费。对往年项目预算中安排的经常性业务经费进行清理归并，在经常性业务经费项目中统一编报，并实行分类定额控制；其他项目预算据实编报。二是编细项目绩效预算。除经常性业务经费、政府投资公益性项目、修缮购置经费外，其余项目均编制绩效目标，设定评价指标，对项目资金实施绩效管理。三是编制政府购买服务预算。为加快推动政府职能转变，提高公共服务质量和效率，建立健全政府向社会购买服务机制，编制政府购买服务预算。四是积极推行“开门办预算”。2015年，在县人大、政协相关工委的专项审查xx县政府“集中会审”的基础上，首推预算公开评审和多部门联审制度，着力提高预算编制的准确性。五是试编三年滚动预算。提升预算编制的前瞻性和连续性，预测未来两年的变化，引导预算部门合理安排年度预算资金，试编2015-2017年县本级三年滚动预算。六是科学保障重点项目。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，2015年教育、卫生、农业、人口和计划生育、科技等经费根据实际支出需要编报。七是编准经济分类科目。2015年，所有纳入财政支出预算的项目，均需准确编制经济分类科目，合理安排资金，确保预算可执行，为2015年推行按经济分类科目支出打好基础。

二是厉行勤俭节约，从严控制支出。深入推进节约型机关建设，不断调整优化支出结构，通过出台《xx县机关事业单位差旅费管理办法》，印发《xx县行政事业单位2013-2014年度公务用车定点维修的通知》《xx县行政事业单位2013—2014年度公务用车定点保险的通知》，转发《xx市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》，明确支出范围，规范支出程序，从而有效控制和压缩因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等三项经费支出，将新增财力向教育、“三农”、社保、卫生等民生领域倾斜。1-11月份全县乡镇（园区）及县直单位“三公”经费支出2943.15万元，与上年同期支出3870万元相比，减少962.85万元，同比下降23.95%。其中：公务出国费同比下降29.69%，公务接待费同比下降40%，公务用车购置及运行维护费同比下降15.5%。