市财政局目标税收完成半年工作总结

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，全市财政系统以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委四届六次全会和全市财政工作会议精神，围绕“止滑提速、加快发展”的首要任务，按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，财政各项工作取得明显成效，实现了时间过半、任务过半，为顺利完成全年工作目标任务奠定了良好的基础。

一、上半年预算执行情况

（一）全市预算执行情况

1-6月，全市一般预算收入完成133，761万元，为预算的63.8%，同比增加19，877万元，增长17.5%。其中：税收收入完成79，097万元，为预算的58.7%，同比增加9，581万元，增长13.8%；非税收入完成54，664万元，为预算的72.9%，同比增加10，296万元，增长23.2%。一般预算支出完成517，302万元，为预算的47.8%，同比增加134，244万元，增长35.1%。

全市基金预算收入完成49，475万元，为预算的40.8%，其中土地出让金收入完成43，749万元，同比减少18，086万元，下降29.3%。基金预算支出完成43，564万元，为预算的31.4%，同比减少24，814万元，下降36.3%；其中国有土地出让金支出完成37，269万元，同比减少26，464万元，下降41.5%。

（二）市本级预算执行情况

1-6月，市本级一般预算收入完成41，239万元，为预算的64.5%，同比增加4，274万元，增长11.6%。其中：税收收入完成24，223万元，为预算的63.4%，同比增加2，475万元，增长11.4%；非税收入完成17，016万元，为预算的66.1%，同比增加1，799万元，增长11.8%。一般预算支出完成79，922万元，为预算的49.2%，同比增加21，351万元，增长36.5%。

市本级基金预算收入完成18，506万元，为预算的42.1%，其中：国有土地出让金收入完成15，157万元，同比下降1，052万元，增长8%；城市基础设施配套费收入完成2，388万元，其中开发区完成263.5万元，剔除开发区完成数后占年初预算2，500万元的85%;土地增容费完成787万元，仅占年初预算2，500万元的31%。基金预算支出完成18，757万元，为预算的32.4%，同比减少10，327万元，下降35.5%；其中土地出让金支出完成16，054万元，为预算的34.9%，同比减少12，548万元，下降43.9%。

（三）全市预算执行特点

综合分析上半年全市预算执行情况，主要有以下几个特点：

一是收入迅速止滑提速，但增幅较去年同期下降明显。受国际金融危机和房地产税收下降以及非税收入政策性减收的影响，今年1月，全市财政一般预算收入比去年同期下降了17%，这是十几年来我市首次出现负增长。随着全市经济运行态势的逐步好转，加上各级财税部门的艰辛努力，收入增长开始回升并呈现逐月加快趋势，从2月份的1.2%增长到了6月份的17.5%。但是，与去年同期的高速增长态势相比，今年收入下降幅度还是比较明显。1-6月增幅分别回落了93、71、37、41、32、25个百分点。