开展内部控制工作取得显著成效范文精选
一是创新方式,有效控制预算审核质量风险。今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。按照财政部的要求,我办开展了对561家在陕基层预算单位“一上”部门预算,包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核,并对2016-2018年三年预算规划进行了审核,对重点项目进行了绩效评价,共审核重点项目355个。由于单位多、任务重,加之部里审核时间的要求,又是首次开展如此大范围的预算编制审核,审核风险相对较大。为了有效控制审核风险,提高审核质效,我办从基础工作和规范流程抓起,创新审核方式方法,提高审核效率,确保了审核工作的圆满完成。如,专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》,规范业务工作流程和标准;明确了牵头业务处,在审核过程中,及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处,确保了审核尺度和进度的统一性;严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理,确保了审核数据的安全性。
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